攀枝花市总工会2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市总工会职能：进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作；协助市政府做好劳模推荐、评选和管理工作，协助全总、省总做好全市的全国、全省劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

　　（二）攀枝花市总工会2018年重点工作。

　　紧扣市委“一二三四”工作思路，围绕“建设美丽繁荣和谐攀枝花”目标，深入开展“中国梦·劳动美”主题教育活动，开展“攀枝花工匠”，“花城最美劳动者”评选，弘扬劳模精神和工匠精神。围绕做实钒钛文章，广泛实施“钒钛之光”职工经济技术创新活动，深入开展攀西区域劳动竞赛，举办“百岗万人职工职业”技能大赛，推进工业强市。围绕做好阳光文章，开展阳光康养旅游行业职工大培训、大练兵、大比武“三大活动”。充分发挥好康养基地作用，邀请全国各级劳动模范、高技能人才赴攀共享阳光康养成果。围绕打好交通硬仗，在攀大高速、宜攀高速、成昆复线等重点工程开展“五比五赛”；围绕打好创建文明城市硬仗，启动“展职工风采·添文明新风”主题实践活动，教育引导职工做创文宣传员、志愿者、践行者。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市总工会属独立核算的行政单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入358.29万元；支出包括：一般公共服务支出225万元，社会保障和就业支出133.29万元，2018年收支总预算358.29万元。

　　（一）收入预算情况

　　市总工会2018年收入预算358.29万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入358.29万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市总工会2018年支出预算358.29万元，其中：基本支出133.29万元，占37.2%；项目支出225万元，占62.8%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市总工会2018年财政拨款收支总预算358.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入358.29万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出225万元，社会保障和就业支出133.29万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市总工会2018年一般公共预算当年拨款358.29万元，比2017年预算数增加26.74万元，主要是增加职业年金。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出225万元，占62.8%；社会保障和就业支出133.29万元，占37.2%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为133.29万元，主要用于：离休人员工资和津贴补贴、离退休人员绩效奖、退休人员福利费、公用经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2018年预算数为119.87万元，主要用于：在职人员机关事业单位职业年金缴费单位承担部分。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为105.13万元，主要用于：在职人员机关事业单位住房公积金缴费单位承担部分及特派员补助。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市总工会2018年一般公共预算基本支出133.29万元，其中：

　　人员经费114.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

　　公用经费19.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市总工会2018年“三公”经费没有纳入财政拨款预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市总工会2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　市总工会2017年机关运行经费、国有资产管理没有纳入财政预算拨款安排。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：市总工会2018年部门预算公开报表.xls

                 131001-市总工会2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  131001-市总工会2018年部门预算项目绩效目标.xls