攀枝花市决策咨询委员会工作办公室2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：

　　1、组织专家对我市经济、科技和社会发展中带战略性、综合性、前瞻性的重大问题和热点、难点问题开展调查研究，了解民意，集中民智，为市委、市政府决策提出可供参考的咨询意见。

　　2、组织专家承担或参与全市发展战略、中长期规划、方针政策、重大问题、重点项目等的咨询论证。

　　3、接受市级部门、县（区）党委和政府以及企事业单位的委托，提供政策制定、规划编制、专题研究及重要问题的咨询论证服务。

　　4、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

　　（二）2018年工作重点：

　　1、积极组织委员参加决策咨询相关活动

　　一是向市领导、专业小组和市级相关部门征集重大决策咨询课题题目，组织专家围绕市委、市政府中心工作，推进全市经济社会发展，加快实现全面小康社会等内容开展课题研究、调研咨询，积极为市委、市政府决策出谋划策，提出高质量的课题研究报告。

　　二是按市委、市政府和市级相关部门要求，组织专家参加市里重大项目、重大决策的咨询评估论证，提供相关咨询论证意见。

　　三是组织各专业组围绕中心工作开展小组活动，传达主任会议精神，研究全市经济社会发展中的重点、难点和热点问题，积极提出小组或个人决策咨询建议。

　　2、积极推广决咨成果，跟踪成果采纳相关情况。

　　一是主动跟踪成果采纳、转化相关情况。及时向市级领导上报决咨成果，收集领导批示。与市委办、市政府办公室和市级相关部门联系成果采纳、转化相关情况，并反馈给决咨委相关专家。

　　二是通过网络、报纸等媒体主动及时宣传推广决策咨询成果研究，作好应用登记。向《四川省决策咨询通讯》、报社、《科技与信息》等刊物，积极推荐好的决策咨询成果。

　　3、加强自身建设，做好决咨委换届工作。

　　一是加强决咨委制度建设，完善或新建相关制度，探索新形势下更有利于决咨委作用发挥的机制、体制。

　　二是做好决咨委换届工作。制定“市决咨委换届方案”、“市决咨委委员遴选方案”及“第二届委员名名单”报领导审定通过后，筹备举办第二届委员换届大会。

　　三是加强决咨办自身建设。完善制度，加强交流与学习，不断提高决咨办工作人员的素质和服务水平。

　　4、做好市级部门之间、专业组、委员之间沟通服务；课题管理、调研等协调工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市决策咨询委员会工作办公室属于全额拨款事业单位，现有事业编制3人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出,2018年收支总预算50.28万元。

　　（一）收入预算情况

　　市决咨办2018年收入预算50.28万元。

　　（二）支出预算情况

　　市决咨办2018年支出预算50.28万元，其中：基本支出34.08万元，占68%；项目支出16.2万元，占32%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市决咨办2018年财政拨款收支总预算50.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入50.28万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　市决咨办2018年一般公共预算当年拨款50.28万元，比2017年预算数减少11.06万元，主要原因：一是业务运行经费减少；二是机构运行经费减少。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市决咨办2018年一般公共预算基本支出34.08万元，其中：

　　人员经费26.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房和保障支出、养老保险缴费等。

　　公用经费7.42万元，主要包括：办公费、公车运行维护费、邮电费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市决咨办2018年“三公”经费财政拨款预算数4.59万元，其中：公务接待费0.09万元，公务用车运行维护费4.5万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降10%，主要原因是接待次数减少。

　　2018年公务接待费计划用于接待来攀调研专家。

　　（二）公务用车运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是减少了车辆运行维护费用。

　　单位现有公务用车辆1辆，其中：越野车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于车辆燃油费、维修费、车辆通行费等方面支出，重点保障专家考察调研用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市决咨办2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市决咨办运行经费财政拨款预算为50.28万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市决咨办及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市决咨办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50.28万元。

　　十、名词解释

　　1.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　附件：决咨办2018年部门预算公开报表 .xls

                 204005-市决策咨询委员会办公室2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 204005-市决策咨询委员会办公室2018年部门预算项目绩效目标.xls