中共攀枝花市委政法委员会2022年部门预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作..............................................................................- 1 -

　　（一）中共攀枝花市委政法委职能简介。 ....................................................- 1 -

　　（二）中共攀枝花市委政法委2022年重点工作。......................................... - 1 -

　　二、机构设置情况 .........................................................................................- 1 -

　　三、收支预算情况说明 ..................................................................................- 1 -

　　（一）收入预算情况。................................................................................... - 2 -

　　（二）支出预算情况。................................................................................... - 2 -

　　四、财政拨款收支预算情况说明 .....................................................................- 2 -

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 ..............................................................- 2 -

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。................................................ - 2 -

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。....................................................... - 2 -

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。................................................ - 3 -

　　六、一般公共预算基本支出情况说明............................................................... - 3 -

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...................................................... - 4 -

　　八、政府性基金预算支出情况说明................................................................... - 5 -

　　九、国有资本经营预算情况说明....................................................................... - 5 -

　　十、其他重要事项的情况说明........................................................................... - 5 -

　　（一）机关运行经费。...................................................................................... - 5 -

　　（二）国有资产占有使用情况。........................................................................ - 5 -

　　（三）绩效目标设置情况。................................................................................ - 5 -

　　（四）政府采购预算情况。 ................................................................................- 5 -

　　十一、名词解释 ..................................................................................................- 6 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）中共攀枝花市委政法委职能简介。

　　中共攀枝花市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，具有监督指导政法单位严格行使职权，统筹协调维护政治安全、维护全市社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施，指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作，组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全市政法工作的政策措施，掌握分析政法舆情动态，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

　　（二）中共攀枝花市委政法委2022年重点工作。

　　围绕中心和大局，高效能加强政法服务保障；统筹市域和城乡高水平建设平安攀枝花；建立机制和制度，高标准深化政法领域改革；抓牢教育和整顿，高要求打造攀枝花政法铁军。

　　二、机构设置情况

　　中共攀枝花市委政法委下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市社会治安综合治理中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共攀枝花市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。住房保障支出。市委政法委2022年收支总预算937.41万元。比2021年预算数增加104.4112万元，主要是人员新增人员经费增加。

　　（一）收入预算情况。

　　市委政法委2022年收入预算937.41万元，其中：一般公共预算拨款收入937.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。

　　（二）支出预算情况。

　　市委政法委2022年支出预算937.41万元，其中：基本支出937.41万元，占100%。项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市委政法委2022年财政拨款收支总预算937.41万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入937.41万元；本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出765.16万元、社会保障和就业支出91.56万元、卫生健康支出0.32万元。住房保障支出80.37万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市委政法委2022年一般公共预算当年拨款937.41万元，比2021年预算数增加104.4112万元，主要是人员新增人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出765.16万元，占81.62%；社会保障和就业支出91.56万元，占9.77%；卫生健康支出，占0.03%；住房保障支出，占8.58%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为706.65万元，主要用于：工资福利支出及公用支出。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为58.51万元，主要用于：综治中心等人员经费和公用经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为36.06万元，主要用于行政单位离退休经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为55.51万元，主要用于人员社会保险缴费。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为0.32万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为80.37万元，主要用于人员的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市委政法委2022年一般公共预算基本支出937.41万元，其中：

　　人员经费813.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助。

　　公用经费123.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市委政法委2022年“三公”经费财政拨款预算数9.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.53万元，公务用车购置及运行维护费8.1万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是无因公出国出境。

　　（二）公务接待费较2021年预算增长9.37%。主要原因是工作任务重，接待量大。

　　2022年公务接待费计划用于支付上级来攀检查指导工作和周边地区来攀考察调研。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是按照车辆标准预算。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元。

　　2022年安排公务用车运行维护费8.1万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障综治维稳、大调解、社会治理创新、三电专项整治等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市委政法委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算情况说明

　　攀枝花市委政法委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年，攀枝花市委政法委及下属综治中心等的机关运行经费财政拨款预算为123.86万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,比2021年预算增加17.1032万元，增长16.02%。

　　（二）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，攀枝花市委政法委及所属的非独立核算单位共有车辆2辆。

　　（三）绩效目标设置情况。

　　2022年攀枝花市委政法委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　（四）政府采购预算情况。

　　2022年，中共攀枝花市委政法委年初安排政府采购预算0万元。其中：政府购买服务0万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市机关及参公管理事业单位用于工资福利支出及公用支出。

　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市事业单位用于工资福利支出及公用支出主要是综治中心人员经费和公用经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市机关及参公管理事业单位行政单位离退休经费。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：市机关及参公管理事业单位用于人员社会保险缴费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市机关及参公管理事业单位用于人员的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。本单位项目预算数为0万元。

　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出开支。

　　附件：表1．部门收支总表

　　表1-1．部门收入总表

　　表1-2．部门支出总表

　　表2．财政拨款收支预算总表

　　表2-1．财政拨款支出预算表

　　表3．一般公共预算支出预算表

　　表3-1．一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2．一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4．政府性基金支出预算表

　　表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5．国有资本经营预算支出预算表

　　表6．部门预算项目绩效目标表

　　表7．部门整体支出绩效目标表

       市委政法委2022年部门预算编制说明.doc

       市委政法委2022年部门预算公开报表.xlsx

       市委政法委2022年政府采购预算编制说明.doc