攀枝花市少年宫2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市少年宫职能简介。攀枝花市少年宫由共青团攀枝花市委举办，取得攀枝花市事业单位登记管理局核发的事证第151030000015号事业单位法人证书，开办资金为180.00万元。少年宫宗旨和业务范围：实施基础素质教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中科普，文化、艺术、体育专业非学历教育。

　　（二）攀枝花市少年宫2018年重点工作。2018年，在经历全面深化改革，携手开创民族复兴，感受时代变迁的形势下，少年宫全体教职员工深入学习贯彻党的十九届全会精神，在少年儿童中践行社会主义核心价值观，发扬艰苦奋斗的拼搏精神，紧紧围绕党的路线、方针、政策和推动校外教育阵地建设大发展这一工作核心，继续夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，加强和改进未成年人思想道德建设，加大校外活动阵地建设力度，进行了出入公路的环境改造及绿化；协调相关部门联合执法，提高安全防范措施，确保一方平安；提升管理能力，探索校外教育新模式，拓宽发展道路；加强教育教学及管理，制定教育培训改革方案，把家庭教育、学校教育和社会教育有机结合起来，进一步办好科、文、艺、体培训班；抓好市少儿艺术团工作，积极开展未成年人公益性活动，举办演展竞赛、艺术交流、社会实践、室外写生等主题活动；大力促进全市未成年人社会教育事业健康、持续、稳步发展。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市少年宫属于全额拨款事业单位，无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出530.74万元、社会保障和就业支出32.15万元、住房保障支出24.05万元。攀枝花市少年宫2018年收支总预算586.94万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市少年宫2018年收入预算586.94万元，其中：一般公共预算拨款收入586.94万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市少年宫2018年支出预算586.94万元，其中：基本支出335.94万元，占57.24%；项目支出251万元，占42.76%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市少年宫2018年财政拨款收支总预算586.94万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入586.94万元；支出包括：一般公共服务支出530.74万元、社会保障和就业支出32.15万元、住房保障支出24.05万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市少年宫2018年一般公共预算当年拨款586.94万元，比2017年预算数减少5.12万元，主要是业务运行费减少5.12万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出530.74万元，占90.42%；社会保障和就业支出32.15万元、占5.48%；住房保障支出24.05万元、占4.10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）事业运行（项）2018年预算数为530.74万元，主要用于：职工工资、津贴补贴、绩效工资等。

　　2.一般公共服务（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为32.15万元，主要用于：职工缴纳社会保障费用等。

　　3.一般公共服务（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为24.05万元，主要用于：职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市少年宫2018年一般公共预算基本支出335.94万元，其中：

　　人员经费297.33万元，主要包括：基本工资81.08万元、津贴补贴10.46万元、绩效工资108.90万元、职工基本医疗保险缴费12.06万元、公务员医疗保险缴费1.68万元、社会保险缴费2.57万元、职工基本养老保险缴费32.15万元、住房公积金24.05万元。

　　公用经费38.61万元，主要包括：办公费3.78万元、水费心0.76万元、电费1.89万元、邮电费1.22万元、差旅费15.12万元、公务接待费0.68万元、工会经费1.93万元、福利费3.48万元、公务用车维护费3.60万元、党建经费5.03万元、离退休公用经费1.12万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市少年宫2018年“三公”经费财政拨款预算数4.28万元，其中：公务接待费0.68万元，公务用车运行维护费3.60万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，预算为零。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降9.33%。主要原因是2018年继续加强公务接待管理。

　　2018年公务接待费计划用于接待开展学生才艺比赛期间邀请全国各艺术专家及评委。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是2018年继续加强公务用车管理。

　　单位现有公务用车2辆，其中：普通轿车2辆。

　　2018年无安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我单位日常学生活动及日常培训等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市少年宫2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市少年宫无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市少年宫共有车辆2辆（车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），均为普通公务车辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市少年宫部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款251万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：部门预算公开报表(攀枝花市少年宫）.xls

                 138001-市少年宫2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 138001-市少年宫2018年部门预算项目绩效目标.xls