攀枝花市交通运输局2019年部门预算编制说明（汇总）

攀枝花市交通运输局系统

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市交通运输局系统及下属单位职能简介。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟定物流业发展战略和规划。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管工作。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流和合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）攀枝花市交通运输局系统2019年重点工作。

2019年我局将积极融入省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，全面贯彻落实市委“一二三五”工作思路，全力抓好“交通三年攻坚”工作，打造内畅外通的进出川门户型综合交通枢纽，为我省实施南向开放战略提供坚实支撑，将全力抓好以下7方面的工作：

1.全力抓好交通“三年攻坚”工作。切实提升民航服务能力。继续开展航线加密工作，争取开通1条航线。实施机场跑道主降方向盲降系统更新改造、停机坪扩建和航油供油设施改扩建项目，力争2019年建成投入使用。加快完善区域高速路网。加快攀大高速建设，力争2019年累计完成总体形象进度的85%。加快攀宜沿江高速公路项目建设，力争年底前主体工程全面开工建设。修编攀盐、绕城东段高速公路工可报告，加快要件编制工作。稳步推进国省干线建设。加快三堆子大桥新建工程项目建设，力争2019年完成全部建设内容并试通车。完成渡口立交1#桥维修加固工程、省道214线甸沙关至丙谷段大修工程、省道310红格复线大修工程共56.99公里。启动国道网调整指路标志、里程桩更新、S216线地质灾害整治、国省干线公路标志标线安装、安防设施完善、迎部检国省干线公路大中修工作。

2.全力抓好脱贫攻坚工作。加大农村公路基础设施建设。完成新改建农村公路80公里。推动民生工程、农村公路改善提升工程和村道公路生命安全防护工程等专项工程建设任务加快实施。巩固脱贫攻坚任务。巩固70个已摘帽贫困村通村硬化路建设成果，继续开展“回头看”工作，加大通乡通村公路的管理养护力度，对“畅返不畅”的通乡通村公路及时进行整治。继续开展定点贫困村帮扶工作，加强产业发展指导和交通基础设施建设。深化“四好农村路”建设。加大示范路打造力度和示范县的培养力度，力争1个县区达到省级示范县评定标准，把农村公路建好、管好、护好、运营好。建立广覆盖的“四好农村路网”。

3.全力抓好运输服务工作。促进“运游一体化”发展。加快推进旅游运输专线建设和交通运输综合服务能力建设，实现城市与景区之间、旅游和运输之间的有效连接。依托信息载体，加大道路运输行业实时信息的发布，方便旅客出行需求。增加客运企业资质，拓展业务范围，实现旅游包车业务景区全覆盖。优化旅游运力结构，增加中小型客车比例，努力提升旅游车辆档次。探索“旅行社+客运企业”合作机制，保障运游合作良性发展。拟定“交通+旅游”定期协商联席会议制度，实现资源共享、信息互通、合作发展。推动农村客运发展。出台《攀枝花市农村客运健康发展的实施意见》，有效激发农村客运创新发展内生动力。稳步推广农村客运片区经营、定制客运、响应式服务等经营模式，探索开行周末、节假日、上放学、赶集赶场、景区直通车等固定或者非固定的班次，提高农村客运通乡（镇）率和通村率，确保完成26个建制村通客车任务。进一步优化农村客运车型结构，鼓励推进城乡公交一体化建设，提高农村客运公共服务能力。加快城市公交发展。启动公交专用道通行工作，提高公交运行效能。优化调整6条公交线路、新开行13条公交线路，扩大公交线网覆盖率，满足医院、政府办事机构、学校、商贸集散地等区域的群众出行需求。新开行大线公交3条、定制公交10条满足上班族早晚高峰期跨区出行需求。精准对接火车站、客运中心进出列车时刻表、长途大巴时刻表，合理安排客运运力满足旅客多元化出行需求。增加旅游高峰季节阿署达、普达、花舞人间等线路公交班次的投入，满足游客的出行需求。进一步提升公交方便、快捷、安全、舒适的优质服务水平。推动建立城市公交长效补贴机制，争取市政府出台《城市公交成本规制管理办法》。加强出租车管理工作。积极推动出台我市《网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，细化行业管理措施，巩固出租车改革成果。建立出租汽车“黑名单”制度，与公安部门建立驾驶员背景信息核查制度，严格规范驾驶员行为。调整现行巡游车运价部分标准，充分发挥运价调节出租汽车运输市场供求关系的杠杆作用。

4.全力抓好专项整治工作。强化非法营运整治。加强对非法营运突出的重点区域、重要路段的打击力度。公开曝光一批非法客运从业人员，端掉一批非法组客“窝点”，查处一批非法客运行为组织者，有效遏制非法客运态势，使非法客运的车辆明显减少，提升社会满意度，不断健全和完善打击非法客运协作机制，促进我市道路客运市场有序健康发展。强化出租车违规行为专项整治。针对机场、火车站等重点加大巡查力度，严查严处出租汽车违法违规行为，充分利用视频监控手段，督促驾驶员规范驾驶、文明行车。强化“双超”治理专项整治。积极开展源头治超法律法规和政策宣传。落实企业对装载车辆“四证”建立货运源头登记、统计和档案备查制度。建立和完善货运源头监管信息系统，加大货运源头执法巡查监管力度，完善货运车辆“双超”治理联勤联动工作机制，以工业园区为重点执法巡查监管范围，加大对企业的巡查力度，对发现的问题及时整改落实。

5.全力抓好交通安全工作。完善安全责任体系。完善行业安全生产监督管理“责任清单、权力清单”，强化企业主体和行业监管两个责任的落实，加强企业全员岗位责任制。强化重点领域防范。 持续对“两客一危”车辆、“四客一危”船舶、桥梁隧道、交通工程建设、城市公交等重点部位安全隐患进行拉网式排查，发现问题及时整改。不断提升应急管理水平。抓好防汛减灾和地灾防治工作，千方百计保障人民群众生命财产安全，最大限度减少灾害损失。完善防汛保通应急预案，加强应急演练，保障抢险队伍人员、物资储备，确保防汛责任落实到人。

6.全力抓好交通环保工作。持续加大扬尘污染专项整治，加大违规超限运输车辆整治力度和货运车辆清洗保保洁工作，营造干净整洁、安全畅通的路域环境。强化在建工地扬尘治理，督促参建单位落实建设施工环境扬尘治理工作措施，推动交通基础设施施工扬尘管控提档升级。加大危险废物规范处置，督促汽车维修企业按规定完善废机油等危险废物贮存场地“三防”措施。积极治理船舶污染，持续开展船舶生活污水存储及处理设施改造工作。促进资源综合循环利用，积极推广“四新技术”，积极研究推广废旧路面、沥青等材料的再生利用。积极推广新能源车辆使用，完成125台新能源公交车采购任务，提高新能源公交车占比。持续开展国省干线创园、创森工作。

7.全力抓好党风廉政建设。进一步建立完善党风廉政建设内部综合巡查机制。由局党委委员带队，每半年开展一次党风廉政建设和重点工作落实情况综合巡查。严格财务监管，通过财务内审、单位间财务交叉检查、聘请第三方机构开展专项审计等方式，严明财经纪律，规范公务支出行为，严防四风反弹回潮。紧盯工程项目建设、交通执法、行政审批、物资采购等重点领域，有反映就调查，有线索就核查，有问题就查处。加大教育、约谈、检查考核、述责述廉、问责追究工作力度，始终保持惩贪治腐的高压态势。

二、单位构成情况

攀枝花市交通运输局系统下属二级单位九个，其中参照公务员法管理的事业单位五个，其他事业单位三个，国有企业一个。

纳入攀枝花市交通运输局系统2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市交通运输管理处，攀枝花市交通运输综合行政执法支队，攀枝花市公路管理处（含攀枝花市交通建设工程造价站），攀枝花市地方海事局，攀枝花市交通建设工程质量监督站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市交通运输局系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19215.87万元，政府性基金预算拨款收入200万元；支出包括：一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出584.19万元，城乡社区支出200万元，交通运输支出18317.64万元，住房保障支出309.04万元。攀枝花市交通运输局系统2019年收支总预算19415.87万元，比2018年收支总预算数19552.51万元减少336.64万元，主要是因压缩预算，减少了部分项目经费。

（一）收入预算情况

攀枝花市交通运输局系统2019年收入预算19415.87万元，一般公共预算拨款收入19215.87万元，占98.97%；政府性基金预算拨款收入200万元，占1.03%。

（二）支出预算情况

攀枝花市交通运输局系统2019年支出预算19415.87万元，其中：基本支出4432.87万元，占22.83%；项目支出14983万元，占77.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市交通运输局系统2019年财政拨款收支总预算19415.87万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入19215.87万元，政府性基金预算拨款收入200万元；支出包括：一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出584.19万元，城乡社区支出200万元，交通运输支出18317.64万元，住房保障支出309.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市交通运输局系统2019年一般公共预算当年拨款19215.87万元，比2018年预算数19552.51万元减少336.64万元，一般公共预算支出19215.87万元，比2018年预算数19552.51万元减少336.64万元，主要是因压缩预算，减少了项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5万元，占0.03%；社会保障和就业支出584.19万元，占3.04%；交通运输支出18317.64万元，占95.33%；住房保障支出309.04万元，占1.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于援藏干部生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为237.38万元，主要用于：离休人员离休费、目标奖，退休人员社保统筹外退休费、目标奖的发放和离退休医疗补助、公用经费开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为346.81万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为3409.94万元，主要用于：在职人员工资奖金发放、医保及失业保险缴纳；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费开支。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为98万元，主要用于：弥补日常公用经费不足部分，培训费支出及重点工程建设管理费支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2019年预算数为140万元，主要用于道路水毁、绿化及应急抢险恢复费支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019年预算数为13487.87万元，主要用于攀枝花市公路管理养护总段2019年人员经费、日常公用支出及县乡道小修保养等项目支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为50万元，主要用于环境保护、保障公路桥梁安保设设施建设及道路运输安全相关经费支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2019年预算数为807.99万元，主要用于运管处和执法支队公路运输管理费用，包括协助执法人员费用。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2019年预算数为7万元，主要用于航道维护。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2019年预算数为10万元，主要用于海事管理经费。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2019年预算数为21万元，主要用于水路运输管理。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年预算数为285.84万元，主要用于交通系统视频网络费用支出，机场大巴运营补贴及机场航线宣传费用等支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为309.04万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市交通运输局系统2019年一般公共预算基本支出4432.87万元，其中：

人员经费3775.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离退休费、医疗费补助

公用经费657.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(党建经费)等公用经费开支。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市交通运输局系统2019年“三公”经费财政拨款预算数69.17万元，其中：公务接待费9.23万元，公务用车购置及运行维护费59.94万元。

（一）公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于检查执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较持平。

交通系统现有公务用车27辆，其中：交通运输局机关1辆，公管处3辆（含造价站1辆），质监站2辆（技术用车），运管处2辆，海事局11辆（执法车3辆，另有船舶折合车辆8辆），综合行政执法支队8辆。

2019年安排公务用车运行维护费59.94万元，用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

• 政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市交通运输局系统2019年政府性基金预算拨款支出200万元用于公管处桥梁拆除工程。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市交通运输局系统机关运行经费财政拨款预算为63万元，比2018年预算81万元减少18万元，降幅22.22%，原因为节约开支，压缩经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，攀枝花市交通系统现有公务用车27辆，其中：交通运输局机关1辆，公管处3辆（含造价站1辆），质监站2辆（技术用车），运管处2辆，海事局11辆（执法车3辆，另有船舶折合车辆8辆），综合行政执法支队8辆。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市交通运输局系统通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14983万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(公路)（项）：反映公路水路运输类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等开支。

 

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.项目支出绩效目标表

2019预算编制说明(交通局汇总).doc

2019采购预算说明(交通局汇总).doc

部门预算公开表2019(攀枝花交通).xls