攀枝花市园林绿化处2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:攀枝花市园林绿化处      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

市园林处为全额拨款的事业单位,编制人数319人,实有人数295人。主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护;花卉、苗木生产、繁殖、技术推广;城市生态环境建设、保护、规划;城市园林绿地绿化工程设计;城市园林绿化行业标准研究与编制;休闲场所提供;公园设施维护与管理;园林绿地管理;动植物研究与保护;科普宣传教育;相关社会服务。

(二)2018年重点工作

1、地质灾害治理

2、攀枝花公园景观改造规划方案设计

3、辖区内公厕管理维护

4、辖区内日常绿化管护及设施维修

二、单位构成情况

市园林处下属非独立核算单位6个。主要包括:攀枝花公园、城市绿化管理大队、竹湖园公园、园林科学研究所、园林苗圃场、园林技术服务部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算6152.22万元。收入包括:一般公共预算拨款收入5332.22万元、政府性基金预算拨款收入820.00万元;支出包括:一般公共服务支出5332.22万元(其中:工资福利支出3921.08万元,日常公用支出514.13万元,对个人和家庭的补助支出807.01万元,其他城乡社区公共设施支出90.00万元);政府性基金预算支出820.00万元(其他政府性基金及对应专项债务安排的支出820.00万元)。市园林处2018年收支总预算6152.22万元。

(一)收入预算情况

市园林处2018年收入预算6152.22万元,其中:一般公共预算拨款收入5332.22万元,占86.68%(其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出450.56万元,其他城乡社区公共设施支出90.00万元,城乡社区环境卫生4445.32万元,住房公积金346.34万元);政府性基金预算拨款收入820.00万元,占13.32%(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出820.00万元)。

(二)支出预算情况

市园林处2018年支出预算6152.22.万元,其中:基本支出5242.22万元,占85.21%(其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出450.56万元,城乡社区环境卫生4445.32万元,住房公积金346.34万元);项目支出910.00万元,占14.79%(其中:园林设施维修90.00万元、公厕管理维护费100.00万元、生产车辆及运行经费54.00万元、生产管护费666.00万元)

四、财政拨款收支预算情况说明

市园林处2018年财政拨款收支总预算6152.22万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5332.22万元、本年政府性基金预算拨款收入820.00万元;支出包括:一般公共服务支出:5332.22万元(其中:城乡社区环境卫生4535.32万元,住房公积金346.34万元、社会保障和就业支出450.56万元),政府性基金预算支出820.00万元(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出820.00万元)。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市园林处2018年一般公共预算当年拨款5332.22万元,比2017年预算数增加了595.63万元,增加的主要原因是基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5332.22万元,占86.68%(其中:工资福利支出3921.08万元,商品和服务支出604.13万元,对个人和家庭的补助807.01万元)。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务2018年预算数为5332.22万元,主要用于:工资福利支出3921.08万元、日常公用支出514.13万元、其他城乡社区公共设施支出90.00元和对个人家庭的补助支出807.01万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市园林处2018年一般公共预算基本支出4728.09万元,其中:

人员经费:4728.09万元,主要包括:基本工资1055.76万元、津贴补贴189.10万元、绩效工资1609.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费450.56万元、职工基本养老保险缴费168.96万元、公务员医疗保险缴费23.76万元、其他社会保障缴费36.04万元、其他工资福利支出40.68万元、住房公积金346.34万元、离休费93.21万元、退休费622.95万元、公务员医疗补助38.72万元、生活补助52.13万元。

公用经费:514.13万元,主要包括:办公费32.08万元、水费10.69万元、电费26.73万元、邮电费6.87万元、差旅费106.92万元、公务接待费3.42万元、工会经费27.04万元、福利费57.26万元(其中:在职福利费31.67万元、离退休福利费25.59万元)、公务用车运行维护费115.02万元、党建经费91.35万元(其中:在职40.55万元、离退休50.80万元)、编内聘用人员公用经费0.22万元、离退休公用经费36.53万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市园林处2018年“三公”经费财政拨款预算数118.44万元,其中:公务接待费3.42万元,公务用车购置及运行维护费115.02万元。

市园林处2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费2017年、2018年均未安排预算

(二)公务接待费较2017年预算下降12.54%主要原因是2018年比2017年少下达0.49万元。

2018年公务接待费计划用于临时安排的接待任务。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10.00%主要原因是预算安排减少。

单位现有公务用车及生产用车43辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)7辆,7座以上19座(含19座)以下客车1辆,越野车1辆,货车及19座以上客车34辆。

2018年安排公务用车运行维护费115.02万元,用于43辆车(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要是保障公务用车和生产用车正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

市园林处2018年政府性基金预算支出820.00万元 ,其中:项目支出820万元(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出820.00万元)。

市园林处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

市园林处为全额拨款的事业单位没有机关运行经费

(二)国有资产占有使用情况

截止2018年底,市园林处及所属的非独立核算单位共有车辆43辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2018年市园林处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款90万元。

十、名词解释

城乡社区支出——城乡社区公共设施支出:是反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

其他支出——其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

攀枝花市园林绿化处2018年部门预算公开报表.xls

802002-市园林处2018年年初政府采购补充公开说明.doc

802002-市园林绿化处2018年部门预算项目绩效目标.zip