攀枝花市学校后勤保障服务中心（学生资助管理中心）2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市学校后勤保障服务中心（学生资助管理中心）职能简介：

　　1.攀枝花市学校后勤保障服务中心工作职责

　　一是抓好以建设“安全优质、服务一流、师生满意的食堂”为目标，以食品安全和食品质量监管为重点，以规范化、标准化管理为抓手的学生食堂管理；二是抓好以校园“整洁优美、文明和谐、节约环保”为目标，以城乡环境综合治理进校园、园林式校园和节约型学校建设为突破口，以校园净化、绿化、美化、文化和特色化为重点的校园环境建设；三是抓好以“安全舒适、文明友善”为目标，以防火、防疫、内务管理、和谐文化建设为重点，以“五无、七个一条线”为基本要求的学生宿舍（公寓）管理；四是抓好以“满足学生在校基本生活学习”为目标，以规范和完善学生着装、作业本供应、饮用水、小卖部（超市）为主的学生用品后勤保障服务管理；五是抓好以“有效转移和化解学校的风险，维护学校的稳定，建设平安校园”为目标，以校方责任保险、学生基本医疗保险、中职学生实习保险、学校食品安全保险、学生平安保险等为重点的教育行业风险管理保障服务体系建设；六是抓好学生素质教育实践基地和农村寄宿制学校后勤劳动生活实践基地建设。

　　2.攀枝花市学生资助管理中心工作职责

　　一是落实学前教育减免保教费等政策；二是落实义务教育阶段“三免一补”（免学杂费、免书本费、免作业本费、发放贫困家庭寄宿学生生活补助费）资助政策；三是落实中等职业学校免学费、国家助学金、民区全免费中职教育等政策；四是落实普通高中免学费和国家助学金等政策；五是落实生源地信用助学贷款政策；六是落实省、市属高等院校毕业生到艰苦边远地区基层工作的学费奖补政策；七是落实其他家庭经济困难学生资助政策。

　　（二）攀枝花市学校后勤保障服务中心（学生资助管理中心）2018年重点工作。

　　1.学校后勤保障服务工作：

　　（1）严格执行《四川省教育厅关于进一步加强学校后勤与产业党风廉政建设工作的通知》，进一步健全学校后勤保障服务廉政风险防控体系，依法规范学校后勤保障服务工作行为。

　　（2）扎实做好学校后勤保障服务工作

　　①全面加强学校食品安全管理。

　　一是加强学校食堂食品安全管理。继续推进标准化、信息化学生食堂建设。继续推动学校食堂“明厨亮灶”工程。做好食堂管理相关人员培训。二是加强校园超市（小卖部）管理。三是加强学生饮水管理。四是继续加强学生营养改善计划食品安全管理水平。

　　②有效推进校园环境建设。一是大力推进“厕所革命”。二是开展四川省绿化示范学校创建工作。三是做好教育系统实施生活垃圾分类指导工作。

　　③加强后勤大宗物资采购和购买社会服务的监管。

　　一是加强学生作业本采购配送管理，继续实行政府集中采购，统一配送到校，免费发放给学生使用的制度。二是加强学生营养改善计划饮用奶招标采购工作。三是加强学生校服、床上用品管理，严格执行《攀枝花市中小学生校服管理实施细则》、《攀枝花市中初等学校床上用品统一采购管理暂行办法》，确保校服、床上用品质量，保障广大中小学生身体健康。

　　④继续做好教育行业风险保障服务体系建设。

　　按政策要求认真做好相关保险工作，规范行为，严明纪律。进一步规范涉教商业保险，全面推行校方责任保险、学校食品安全保险和职业院校学生实习责任保险工作，做到全覆盖。

　　⑤继续推进节约型学校建设工作。

　　采取有力措施，全面完成“十三五”公共机构能源资源节约年度目标任务，大力推广节约能源资源新技术、新产品、新材料。认真做好“河长制”相关工作，加强对学校节能节水节粮等工作的督查和指导，结合“环境友好型学校”、“绿色学校”、“节水型学校”的创建，积极推动节约型校园建设，为建设美丽、繁荣、和谐攀枝花发挥应有作用。

　　2.学生资助工作

　　（1）加强监管。坚决落实好以人民为中心的发展思想，通过抓监管推进学生资助惠民政策落地生根，增强人民群众的获得感。进一步加大监管力度，通过规范管理制度、规范监管责任、规范资金管理、规范信息管理、规范机构队伍建设，清理解决政策缩水变形、执行走样等问题，确保各项资助政策全面落实到位。

　　（2）精准资助。坚决落实好促进教育公平的要求，通过抓精准资助切实提高资金使用效益。教育精准扶贫是一项创新工作，政策性强，涉及面广，工作量大，要加强与各部门沟通。各县区、各学校要制定操作性强、各方认可的家庭经济困难学生认定办法，推进与学籍、扶贫、民政等部门的优势补，信息共享，精准认定资助对象。

　　（3）资助育人。坚决落实好立德树人根本任务，通过抓资助育人促进受助学生成长成才。建立起“扶困助学—立德树人—投身中国梦”这样一条特色通道，促进学生全面发展，引导学生自立自强、感恩回馈，积极投身实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟事业。

　　（4）规范管理。抓好学生资助管理中心的标准化建设，提升学生资助标准化、规范化、科学化、信息化管理水平。出台资助工作档案收集整理规范文件和资助信息系统安全工作制度。

　　（5）切实落实好各项配套资助资金及时到位和发放。制定年度资助资金预算计划，按时间节点及时拨付到学校，学校要按节点要求及时评审、公示、发放，要提高学生资助卡办理的效率，同时要加强对建档立卡学生资助资金的管理和发放。不仅要建立建档立卡学生个人资助台账，还要按时发放到位。

　　（6）几项具体工作

　　一是落实好2018年秋季学期“三儿”和普通高中资助政策调整。做好2018年幼儿和普通高中资助比例下调衔接工作。二是开展春季学期和秋季学期两次资助专项督查。三是加强资助信息化建设，做好全国学生资助管理信息系统的应用工作。四是3月召开全市学生资助工作会议，9月召开一次学生资助工作推进会议。五是开展学前教育资助资金审计工作。六是出台资助工作档案收集整理规范文件。七是出台资助信息系统安全工作制度。

　　二、单位构成情况

　　市后保中心系独立事业法人，无下属单位，是市教育体育局直属事业单位，一套班子两块牌子。我单位共有事业编制7名，实有在职人员7名，退休人员4名。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市后保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入139.12万元；支出包括：教育支出126.47万元，社会保障和就业支出12.65万元。市后保中心2018年收支总预算为139.12万元。

　　（一）收入预算情况

　　市后保中心2018年收入预算139.12万元，其中：一般公共预算拨款收入139.12万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市后保中心2018年支出预算139.12万元，其中：基本支出127.12万元，占91%；项目支出12万元，占9%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市后保中心2018年财政拨款收支总预算139.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入139.12万元；支出包括：教育支出126.47万元，社会保障和就业支出12.65万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市后保中心2018年一般公共预算当年拨款139.12万元，比2017年预算数增加13.35万元，主要一是工作人员工资薪金正常增长，二是社会保障缴费和公积金等随工资薪金增长而增加，三是由于加强了下基层督查工作，教育收费安排的支出比上一年增长2万元等因素。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　205教育支出（类）-99其他教育支出（款）-其他教育支出（项）126.47万元，占91%；208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休（款）-机关事业基本养老保险缴费支出（项）12.65万元，占9%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 205教育支出（类）-99其他教育支出（款）-其他教育支出（项）2018年预算数为126.47万元，主要用于：保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资34.07万元，津贴补贴3.39万元，绩效工资39.80万元，其他社会保障缴费6.31万元，办公费2.4万元，印刷费3万元，水费0.28万元，电费0.7万元，邮电费0.77万元，差旅费7.6万元，维修维护费3万元，培训费2万元，公务接待费0.22万元，工会经费0.76万元，福利费1.34万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品服务支出2.04万元，退休费6.2万元，退休人员医疗补助0.32万元，公积金9.27万元，其他对个人和家庭的补助支出1万元。

　　2. 208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休（款）-机关事业基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为12.65万元，主要用于：机关事业基本养老保险缴费12.65万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市后保中心2018年一般公共预算基本支出127.12万元，其中：

　　人员经费112.01万元，主要包括：基本工资34.07万元，津贴补贴3.39万元，其他社会保障缴费 6.31万元，绩效工资39.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元，退休费 6.20万元，退休人员医疗费0.32万元，住房公积金9.27万元。

　　公用经费15.11万元，主要包括：办公费1.40万元，水费  0.28万元，电费0.70万元，邮电费0.77万元，差旅费5.60万元，公务接待费  0.22万元，工会经费0.76万元，福利费1.34万元，公务用车运行维护费2.00万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市后保中心2018年“三公”经费财政拨款预算数2.22万元，其中：公务接待费0.22万元，公务用车运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，均为0。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平，均为0.22万元。主要原因是预算口径不变

　　2018年公务接待费计划用于接待上级检查、调研等工作餐支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平，均为2万元。主要原因是预算口径不变。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障学校后勤管理和学生资助管理检查督查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市后保中心2018年政府性基金预算支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市后保中心无此项。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市后保中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市后保中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12万元。

　　十、名词解释

　　(一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：后保中心2018年部门预算公开报表.xls

                 203014-市学校后勤保障服务中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 203014-市学校后勤保障服务中心2018年部门预算项目绩效目标.xlsx