攀枝花市文化馆2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市文化馆职能简介

　　其主要责任和任务：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺演出组织、相关培训、业余创作团体管理，业余文艺创作组织、县区乡级文化馆（站、室）业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、（民族、民间）文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

　　（二）攀枝花市文化馆2019年重点工作

　　1、时代接轨，全力推进我馆数字文化馆建设。

　　攀枝花市要在2年之内创建国家公共文化体系建设示范区，数字文化馆建设势在必行和迫在眉睫。我馆与全国有名的承办数字文化馆建设的文化公司就如何开展我市数字文化馆建设进行了多次沟通和交流后拟定了初步的实施方案。经费预算已上报给主管部门，得到主管部门的批准后将尽快实施。

　　2、结合创建全国第四批公共文化服务体系示范区及全国文化馆评估定级积极开展各类惠民活动，增强群众文化获得感。

　　 （1）开展丰富多彩的节庆活动，送文化下基层系列群众文化活动。

　　（2）坚持免费开放。开展市级民生工程项目“大家唱” 、“大家跳”各200余场将，争取将“大家唱”“大家跳”项目延伸到文化贫困村，充分发挥文化扶贫作用；坚持错时、延时免费开放场馆；加强对文化志愿者、文化团队的业务指导和管理；开展基层业务辅导、指导工作。开展好与市二中合作开展的学生艺术特色课外活动课；开展未成年人艺术培训，在全市中小学推广传统文化进校园活动。

　　（3）组织好全省、全市重大群文活动、赛事。组织完成“百姓大舞台”文化活动、“金沙放歌”活动等。

　　3、大力繁荣文化艺术创作，加强对外文化交流，积极参与各类展示平台。

　　积极组织作品参加全省重大赛事活动。继续打造文化品牌项目“锻山”攀枝花美术作品展，争取今年继续到省外展出2次，以此提升攀枝花的文化影响力，推动我市对外文化交流向高层次发展。

　　4、加大非物质文化遗产保护传承利用力度。

　　( 1 )完成省级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工作。

　　( 2）组织参加第七届中国成都国际非遗节。

　　 （3）开展第四批市级非物质文化遗产项目和传承人评审工作。

　　( 4 )开展第十三届中国非物质文化遗产日活动。

　　 二、单位构成情况

　　攀枝花市文化馆成立于1975年4月，单位性质为事业单位，宗旨和业务范围：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，文艺演出组织，相关培训，业余创作团体管理，业务文艺创作组织，县区乡级文化馆（站、室）业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，民族、民间文化艺术遗产收集整理与保护，相关文化产业经营。

　　攀枝花市文化馆为全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数32人，事业编制人数32人。截止2018年12月31日止职工人数26人，其中属于事业单位正式编制人员26人，退休人员25人。攀枝花市文化馆执行《事业单位

　　会计制度》。

　　攀枝花市文化馆是独立核算预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年攀枝花市文化馆收入预算总额为524.80万元，其中：当年财政拨款收入524.80万元，事业收入0万元，相应安排支出预算524.80万元，其中：人员支出350.26万元，日常公用支出37.67万元，对个人和家庭的补助支出36.86万元，专项支出100万元。

　　(一）收入预算情况

　　攀枝花市文化馆2018年收入预算524.80万元，一般公共预算拨款收入524.80万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市文化馆2019年支出预算524.80万元，其中：基本支出424.80万元，占80.95%；项目支出100万元，占19.05%。

　　攀枝花市文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。其

　　中：基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（1）一般公共服务支出424.80万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市政府下达节庆群众文化活动；文化民生工程；文化艺术遗产收集整理与保护等。

　　（2）社会保障和就业支出81.37万元，主要用于事业单位工作人员社会保障和就业支出。

　　（3）住房保障支出29.40万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市文化馆2019年财政拨款收支总预算524.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.8万元，项目拨款收入100万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出424.80万元，其中：人员支出239.50万元，日常公用支出37.67万元，对个人和家庭的补助支出36.86万元，社会保障和就业支出81.37万元,住房保障支出29.40万元。项目支出100万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市文化馆2019年一般公共预算当年拨款524.80

　　万元，比2018年预算数增加49.49万元，主要是社会保障和就业支出增大,公共场文化服务免费开放项目增多。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出524.80万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市文化馆2019年一般公共预算基本支出424.80万元，其中：

　　人员经费350.26万元，主要包括：基本工资94.75万元、津贴补贴11.89万元、奖金0万元、绩效工资128.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.71万元、社会保险缴费23.20万元、住房公积金29.40万元，其他工资福利支出25.21万元。

　　 公用经费37.67万元，主要包括：办公费2.48万元、水费0.83万元、电费2.07万元、邮电费1.68万元、差旅费8.28万元、公务接待费0.54万元、工会经费4.69万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他商品和服务支出8.98万元。

　　对个人和家庭的补助支出36.86万元。其中：退休费34.78万元、社会福利和救助2.08万元。

　　项目支出100万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　 攀枝花市文化馆2019年“三公”经费财政拨款预算数4,14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.60万元。

　　 （一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费0.54万计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算数预算持平。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障业务工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市文化馆2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　攀枝花市文化馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市文化馆是独立核算单位,共有车辆2辆。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市文化馆项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

　　十、名词解释

　　(一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(三)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：部门预算公开表_[205003]攀枝花市文化馆.xls

                   [205003]攀枝花市文化馆项目支出绩效目标表.rar

                  205003市文化馆2019年政府采购预算编制说明.doc