攀枝花市体育场馆管理中心2019年部门预算编制说明

　　基本职能及主要工作

　　（一）、攀枝花市体育场馆管理中心基本职能

　　做好体育场馆的维护、管理和养护，保证安全使用；为市民提供免费低收费健身场地服务及应急避难场所；为全市文化、体育等大型活动提供场所，开展社会热点体育项目的辅导、培训；拓宽体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动；为全市业余训练项目提供训练、比赛场地，承担游泳、赛艇、皮划艇、羽毛球、乒乓球、网球、少儿棒球、跆拳道8个项目的业余训练工作及省级以上重大赛事的参赛任务，向省级各类专业运动队输送优秀运动员，并为社会培训体育骨干；免费为全市体育场馆建设提供咨询服务和相关技术指导。承办市教育体育局交办的其他事项。

　　（二）、攀枝花市体育场馆管理中心2019年主要工作

　　2019年，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，积极稳妥地把中心各项工作推向前进。

　　（一）、深入学习贯彻十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，切实开展“两学一做”学习教育工作常态化、制度化，推动全面从严治党和党风廉政建设工作向纵深发展。巩固“大学习、大讨论、大调研”活动”和反“四风”专题教育成果，进一步解决中心干部职工在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题。

　　（二）、切实做好大型体育场馆免费、低收费开放工作，完善相关制度，扩大开放力度，强化服务意识，提升服务质量，形成天天能开放，周周有活动，月月有赛事。

　　（三）、2019年是四年一届的“四川省第十四届省运会”的第一年，必须做好选材和完善梯队建设工作，做好优秀运动员输送工作。积极联系全市的各所学校选拔优秀人才，努力打好基本功、训练身体素质，积极向省上输送优秀的体育苗子。

　　（四）、认真贯彻落实国家“老有所为，老有所乐”的养老政策，做好老年体育活动中心的运营工作，为我市老年人群体提供一个良好的健身场所。

　　（五）、努力争取中央、省、市、社会资金，对市体育场、市体育馆进行升级改造，提升和完善体育场馆的健身功能，推动我市全民健身运动的蓬勃开展。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市体育场馆管理中心是市教育体育局下属独立核算差额拨款事业单位，单位事业编制35人，实有人数31人，内设机构4个(办公室、体育事业股、场地股、产业开发股) 。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市体育场馆管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市体育场馆管理中心2019年收支总预算525.84万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市体育场馆管理中心2019年收入预算525.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入525.84万元，占收入预算100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市体育场馆管理中心2019年支出预算525.84万元，其中：基本支出490.84万元，占93.34%；项目支出35.00万元，占6.66%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市体育场馆管理中心2019年财政拨款收支总预算525.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入525.84万元。支出包括：文化体育与传媒支出445.25万元、社会保障和就业支出45.49万元、住房保障支出35.10万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市体育场馆管理中心2019年一般公共预算当年拨款525.84万元，比2018年预算数增加35.09万元，其中：一是基本支出增加26.09万元，主要是增加职工调标工资及各项保险，二是项目支出增加9.00万元，主要是增加各体育场馆维护维修费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出525.84万元，占拨款的100%；其中：文化体育与传媒支出（类）445.25万元，占拨款的84.67%；社会保障和就业支出（类）45.49万元，占拨款的8.65%；住房保障支出（类）35.10万元，占拨款的6.68%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2019年预算数为445.25万元，主要用于：用于保障攀枝花市体育场馆管理中心正常运转的日常支出和完成青少年业余训练、培训任务及场馆对外开放目标专项业务工作的经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、离退休费、日常公用经费支出和体育场馆的维护维修费、水电等运行费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为45.49万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为35.10万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市体育场馆管理中心2019年一般公共预算基本支出490.84万元，其中：

　　人员经费437.84万元，主要包括：基本工资105.77万元、津贴补贴15.14万元、绩效工资171.64万元、机关事业单位养老保险缴费45.49万元、职工基本医疗保险缴费21.94万元、公务员医疗补助缴费2.48万元、其他社会保障缴费4.68万元、住房公积金35.10万元、其他工资福利支出16.12万元、退休费18.20万元、医疗补助缴费1.28万元。

　　公用经费53.00万元，主要包括：办公费5.58万元、水费1.12万元、电费2.79万元、邮电费1.38万元、差旅费22.32万元、公务接待费0.88万元、工会经费5.85万元、福利费3.85万元（含离退休）、公务用车运行维护费1.80万元、其他商品和服务7.43万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市体育场馆管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费1.80万元。

　　(一)因公出国（境）经费（无）

　　(二)公务接待费与2018年持平

　　主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，减少公务接待费支出。2019年公务接待费，计划用于全省各地市州相关业务部门及省各相关业务单位来攀检查指导工作的工作餐费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年持平

　　主要原因是要加强公务用车的管理，制定严格的公务车使用制度，提高了公务车的使用效率。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.80万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障攀枝花市体育场馆管理中心日常工作正常运转及青少年业余训练、培训任务及场馆对外开放目标专项业务工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市体育场馆管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市体育场馆管理中心有公务车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市体育场馆管理中心，部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35.00万元。

　　名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[203020]攀枝花市体育场馆管理中心.xls

                   [203020]攀枝花市体育场馆管理中心_业务运行费(征管成本收入)_[Excel]项目支出绩效目标申报表.xls

                   203020场馆中心2019年政府采购预算公开.doc