攀枝花市实验幼儿园2018年部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介：1．我园是市教育局直属的唯一一所省级示范性幼儿园。承担 3-6岁幼儿的教育和保育工作。本年度全园共有大、中、小班20个,在园幼儿800余名。

　　（二）市实验幼儿园2018年重点工作。

　　完成各项教育教学工作，继续发挥省级示范幼儿园的功能，带动全市幼儿园教学迈上新台阶。举办2018年家园共育运动会。

　　对人幼园区屋顶进行绿化美化维修，拓展幼儿活动场地。

　　举办建园30年各项成果总结展示。

　　二、单位构成情况

　　1.我园是市教育局唯一一所直属幼儿园。

　　2.机构人员情况。编制79人，实有75人，临时聘用人员21人。退休35人，临时工33人。其中：省级骨干教师4人，市级学科带头人1人，市级骨干教师6人，县级学科带头人2人，县级骨干教师5人，骨干教师占专任教师人数的30%。专任教师100%达大专以上学历，本科学历达41%。教师专业合格率达100%，教育学硕士1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1345.778万元，；支出包括：教育支出1229.278万元，机关事业单位医疗保险缴费支出：116.5万元。我园2018年收支总预算1345.778万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市实验幼儿园2018年收入预算1345.778万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1345.778万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　我园2018年支出预算1345.778万元，其中：基本支出1135.778万元，占84.4%；项目支出210万元，占15.6%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我园2018年财政拨款收支总预算1345.778万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1345.778万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元.支出包括：教育支出1229.278万元, 机关事业单位医疗保险缴费支出：116.5万元.

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我园2018年一般公共预算当年拨款1345.778万元，比2017年预算数略有增加，主要是主要是2017年调资以及职工单位部分基本养老保险、住房公积金增加所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1229.28 万元，占91.3%，  机关事业单位基本养老保险缴费支出116.5万元，占8.7%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市实验幼儿园2018年一般公共预算基本支出1229.28万元，其中：

　　人员经费1013.2万元，主要包括：基本工资290.96万元、津贴补贴33.15万元、绩效404.39万元、社会保险缴费58.85万元，机关事业单位养老保险费116.5万元，其他工资福利支出20.07万元，退休费45.42万元，生活补助0.81万元。

　　公用经费73.55万元，主要包括：办公费14.6万元、水费2.92万元，电费7.3万元，邮电费0.34万元，差旅费8.76万元，公务接待费1.25万元，工会经费6.99万元，福利费10.94万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市实验幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算数3.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）公务接待费与2017年预算持平 2018年公务接待费计划用于全省幼教年会在我园召开的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平），主要原因是我园只有一辆车，单位领导倡导节约，使用较少。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。 2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障幼儿园上下园区的物资交流使用等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，我园共有车辆1辆.

　　（二）绩效目标设置情况

　　市实验幼儿园部门通用项目和专用项目均按要求绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款210万元。

　　十、名词解释

　　 (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 (三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：市实验幼儿园2018年部门预算公开报表.xls

                  203016-市实验幼儿园2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  203016-市实验幼儿园2018年部门预算项目绩效目标.xls