攀枝花市第三人民医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市第三人民医院是精神科专科医院，编制人数266人，开展的主要医疗工作为精神科、心理治疗、老年痴呆、失眠、神经衰弱、焦虑症等精神疾病的门诊检查和住院治疗。

　　（二）攀枝花市第三人医院2019年重点工作。对市内及周边地区的精神疾病排查、诊治工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市第三人民医院下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市第三人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入231.70万元元，政府性基金预算拨款收入720万元，事业收入10702.33万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出10654.03元，城乡社区支出1000万元元。攀枝花市2019年收支总预算11654.03万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市第三人民医院2019年收入预算11654.03万元，其中：一般公共预算拨款收入231.70万元，占1.99%；政府性基金预算拨款收入720万元，占6.18%；事业收入10702.33万元，占91.83%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市第三人民医院2019年支出预算11654.03万元，其中：基本支出6337.40万元，占54.38%；项目支出5316.63万元，占45.62%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市第三人民医院2019年财政拨款收支总预算951.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.70万元、本年政府性基金预算拨款收入720万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出231.70万元；城乡社区支出720万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市第三人民医院2019年一般公共预算当年拨款231.70万元，比2018年预算数减少796.64万元，主要是一般公共预算减少，但政府性基金预算增加720万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出231.70万元，占24.35%；政府性基金支出720万元，占75.65%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）2019年预算数为31.56万元，主要用于：离退休人员福利费和公用经费。

　　2. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）2019年预算数为13.21万元，主要用于：退休人员医疗补助和遗属生活补助。

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）2018年预算数186.93万元，主要用于：离退休工资。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市第三人民医院2019年一般公共预算基本支出231.70万元，其中：

　　人员经费200.14万元，主要包括：离退休工资、遗属生活补助以及退休人员医疗费补助。

　　公用经费31.56万元，主要包括：离退休人员福利费和公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市第三人民医院2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市第三人民医院2019年政府性基金预算支出720万元，其中：项目支出720万元。主要用于医院运行经费195万元和缴纳基本养老保险525万元.

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，攀枝花市第三人民医院的机关运行经费财政拨款预算为231.7万元，

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市第三人民医院及所属的非独立核算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆（。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款720万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[506004]攀枝花市第三人民医院.xls

                   [506004]攀枝花市第三人民医院项目支出绩效目标表.rar

                   506004攀枝花市第三人民医院2019年政府采购预算公开.doc