攀枝花市交通建设工程质量监督站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市交通建设工程质量监督站（市交通质监站）职能简介。

　　依据法规规范管理全市交通建设工程质量和施工安全生产监督工作。一是组织对全市交通建设工程质量检查和竣（交）工验收前的质量检测和质量鉴定；二是办理工程质量问题投诉和负责工程质量事故调查处理，仲裁工程质量争议；三是负责全市交通监理单位、检测机构资质管理；四是负责全市交通建设工程试验检测管理；五是负责全市交通建设施工安全生产监督及交通工程建设领域环保监督；六是负责区（县）农村公路建设质量和安全生产监督管理；七是在市交通局委托事项的权限内对公路工程质量违法行为实施行政处罚，以及对公路水运工程安全生产实施监督检查和相应的行政处罚。

　　（二）攀枝花市交通建设工程质量监督站2019年重点工作。

　　交通质监站2019年重点工作：一是进一步加强队伍建设。二是进一步加强质量安全监督检查工作。三是持续做好环保工作。

　　二、单位构成情况

　　市交通质监站是参照公务员法管理的事业单位，是独立核算单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市交通质监站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。市交通质监站2019年收支总预算324.4644万元。

　　（一）收入预算情况

　　市交通质监站2019年收入预算324.4644万元，一般公共预算拨款收入324.4644万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市交通质监站2019年支出预算324.4644万元，其中：基本支出253.9844万元，占78.28%；项目支出70.48万元，占21.72%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市交通质监站2019年财政拨款收支总预算324.4644万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入324.4644万元；支出包括：交通运输支出281.726万元、社会保障和就业支出24.9526万元、住房保障支出17.7858万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市交通质监站2019年一般公共预算当年拨款324.4644万元，比2018年预算数增加19.9144万元，主要是单位人员新增，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　交通运输支出281.726万元，占86.83%；社会保障和就业支出24.9526万元，占7.69%；住房保障支出17.7858万元，占5.48%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算数为211.246万元，主要用于：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费支出；商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、党建经费支出。

　　2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年预算数为70.48万元, 主要用于: 安全环保经费、质量检测经费、专家技术服务费和工伤职工医疗费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为20.8382万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为4.1144万元，主要用于商品和服务支出中的退休人员党建经费支出；对个人和家庭的补助中的对个人和家庭的补助、退休费和医疗费补助支出。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.7858万元，主要用于：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市交通质监站2019年一般公共预算基本支出324.4644万元，其中：

　　人员经费211.7956万元，主要包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）中的机关事业单位基本养老保险缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）中的住房公积金。

　　公用经费42.1888万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、党建经费、退续费、医疗费补助。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市交通质监站2019年“三公”经费财政拨款预算数5.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费5.76万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。均无预算经费。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是单位公务接待事项与2018年基本相同。

　　2019年公务接待费计划用于接待省局到市州进行年度考核。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%。主要原因是新增1辆公务用车。

　　单位现有公务用车2辆，其中：专业技术用车2辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费5.76万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障建设项目安全环保检查、工程质量检测等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市交通建设工程质量监督站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市交通质监站的机关运行经费财政拨款预算为42.1888万元，比2018年预算数增加8.4388万元，增长25%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市交通质监站共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市交通质监站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70.48万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除交通运输支出（类）公路水路运输（款）项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　11.安全环保经费：用于工程建设施工现场依法开展安全环保监督执法、教育宣传培训、应急救援、安全科技研究等工作投入。

　　12.质量检测经费：根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动的投入。

　　附件：部门预算公开表_[305002]攀枝花市交通建设工程质量监督站.xls

                   [305002]攀枝花市交通建设工程质量监督站项目支出绩效目标表.rar

                   305002攀枝花市交通建设工程质量监督站2019年政府采购预算编制说明.doc