攀枝花市第二人民医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市第二人民医院职能简介。

　　我院为国家三级乙等综合性医院，是本市西区境内唯一一所由市政府举办的公立性医院和临床医疗、教学、科研重要基地，编制床位1000张，实际开放床位1000张，资产总计31661.53万元，固定资产净值14784万元，年末在职职工606人（其中卫技人员533人）。

　　（二）攀枝花市第二人民医院2019年重点工作。

　　1、学科建设年行动项目。

　　在全体学科技术普遍提升的基础上，创建1个国家重点学科，2-3个省级重点学科，3-5个市级重点学科，创建2个特色专科。

　　2、名师名医塑造项目。

　　结合“学科建设年行动”， 用好用足攀枝花“人才新政七条”，着力于“选好才、育好才、引好才”的人才队伍建设，完善人力资源管理体系，对“领军人才、骨干人才、后备人才、培育人才”实行分层次管理，抓好学科人才队伍建设，有计划开展学科带头人和学科骨干的选拔、考核、评价工作。

　　3、创建攀西职业病高地项目。

　　深化职业病科省级甲类重点专科内涵，同知名医学院建立专家工作站、硕博工作室，与省级以上职防机构建立战略联盟关系。进一步加强职业病防治中心装备建设，配套职业病诊断、职业病检验、卫生评价与检测等专业仪器设备，在攀西职防中心的平台上提高职业病的综合治疗水平。加强攀西职防联合体单位间协作，深化内涵，形成区域有效地职业病防治体系。

　　4、创建医养（康复）产业示范品牌项目。

　　按照项目总体进度计划，完成攀西医养（康复）示范中心硬件设施建设。制订医疗健康保障服务与养老养生服务融合工作机制。探索研究医保政策与医养融合服务的对接嵌入暨双向转诊机制。负责对项目入住老人的健康信息管理及与市级平台的接入和数据运用。培训充实专业医养医护人员，保证老年人的医养服务需求。

　　二、单位构成情况

　　我院属独立核算的事业单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1948.46万元，事业收入20298.93万元；支出包括：基本支出10487.39万元，项目支出11760万元。我院2019年收支总预算22247.39万元。

　　（一）收入预算情况

　　我院2019年收入预算22247.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1948.46万元，占8.76%；事业收入20298.93万元，占91.24%。

　　（二）支出预算情况

　　我院2019年支出预算22247.39万元，其中：基本支出10487.39万元，占47.14%；项目支出11760万元，占52.86%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我院2019年财政拨款收支总预算1948.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1948.46万元；支出包括：一般公共服务支出1948.46万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我院2019年一般公共预算当年拨款1948.46万元，比2018年预算数减少228.39万元，主要是运营经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出530.39万元，占27%，其中商品和服务支出60.59万元（离退休公用支出）；对个人和家庭的补助451.30万元（离退休费417.80万元，生活补助、医疗费等33.5万元）；福利费18.5万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商品和服务支出2019年预算数为79.09万元，主要用于离退休福利费18.5万元，离退休公用支出60.59万元。

　　2.一般公共服务（类）对个人和家庭的补助2019年预算数为451.30万元，主要用于离退休费417.80万元，生活补助、医疗费33.50万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我院2019年一般公共预算基本支出530.39万元，其中：

　　人员经费451.30万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助和医疗费。

　　公用经费79.09万元，主要包括：离退休福利费和离退休公用支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　第二人民医院2019年政府性基金预算支出1413.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出1413.07万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，我院单位价值200万元以上大型设备8台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2019年我院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1948.46万元。

　　名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[506003]攀枝花市第二人民医院.xls

                  [506003]攀枝花市第二人民医院项目支出绩效目标表.rar

                   506003二医院2019年政府采购预算公开.doc