2021年度

四川省攀枝花市儿童福利院部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2021年2月18日

 

一、基本职能及主要工作...........................................................................3

二、单位构成情况.......................................................................................3

三、收支预算情况说明...............................................................................3

四、财政拨款收支预算...............................................................................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明.......................................................4

六、一般公共预算基本支出情况说明.......................................................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......................................6

八、政府性基金预算支出情况说明...........................................................7

九、其他重要事项的情况说明...................................................................7

十、政府采购预算说明...............................................................................7

十一、名词解释.........................................................................................7

附件...............................................................................................................8

 

 

攀枝花市儿童福利院

2021年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市儿童福利院职能简介。

攀枝花市儿童福利院为市民政局下属全额拨款事业单位。位于市东区龙箐路28号，整体占地20亩，为社会上的孤弃儿童提供集家庭养育、集中养育、医疗、康复、教育、技能培训等功能于一体的事业单位，为社会孤弃儿童兜底。

（二）攀枝花市儿童福利院2021年重点工作。

孤弃儿童的养育、医疗、教育、康复以及“阳光同行”喘息服务相关工作。

二、单位构成情况

攀枝花市儿童福利院下属非独立核算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市儿童福利院2021年收支总预算484.4121万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市儿童福利院2021年收入预算484.4121万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入484.4121万元，占100%；政府性项目基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市儿童福利院2021年支出预算484.4121万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出28.3686万元，占5.86%；儿童福利424.9213万元，占87.72%，住房公积金31.1225万元，占6.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市儿童福利院2021年财政拨款收支总预算484.4121万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入484.4121万元；支出包括：社会保障和就业支出453.2896万元、住房保障支出31.1225万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市儿童福利院2021年一般公共预算当年拨款484.4121万元，比2020年预算数增加53.2083万元，主要是去年决算金额缺口较大，今年预拨增加以满足需求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出28.3686万元，占5.86%；儿童福利424.9213万元，占87.72%，住房公积金31.1225万元，占6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险（款）2021年预算数为28.3686万元，主要用于：工资福利支出

2.一般公共服务（类）儿童福利（款）2021年预算数为424.9213万元，主要用于：工资福利支出（301.3727万元），包括基本工资80.2584万元、津贴补贴22.956万元、绩效工资127.2795万元、职工基本医疗保险17.748万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费3.2269万元等科目；商品和服务支出（115.181万元），包括水费0.7038万元、电费1.7595万元、办公费3.519万元、邮电费1.3万元、差旅费14.076万元、公务接待费0.38万元、公务用车运行服务费1.62万元、工会经费4.6099万元、福利费2.5478万元、其他商品服务支出84.665万元；对个人和家庭的补助（8.3676万元），包括退休费7.8876万元、医疗费补助0.48万元等科目。

3.一般公共服务（类）住房公积金（款）2021年预算数为31.1225万元，主要用于：工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市儿童福利院2021年一般公共预算基本支出484.4121万元，其中：

人员经费360.8635万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金、其他福利支出等。

公用经费35.181万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市儿童福利院2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是去年与今年预算都没有这笔费用。

（二）公务接待费较2020年预算下降5.2%。主要原因是目前公务接待相对控制后费用减少。

2021年公务接待费计划用于院里必要的公务接待开销。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.55%。主要原因是财政缩减这方面的开销，预算减少。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障单位领导及工作人员业务用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市儿童福利院2021年政府性基金预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

攀枝花市儿童福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市儿童福利院及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市儿童福利院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目支出当年拨款80万元。

十、采购预算说明：我单位年初无采购预算批复。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实行缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

市儿福院-2021年部门预算编制说明.doc

市儿童福利院2021年预算公开表.xlsx

 

 

                            2021年2月18日