攀枝花市成都干部休养所2025年单位预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）干休所职能简介：落实干休所离休老干部政治、生活待遇。作好离休老同志日常管理服务。为方便离休老干部看病就医提供服务。开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

（二）干休所2025年重点工作

2025年，成都干休所将继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委市政府中心工作，在市政府驻成都办事处和市委老干部局的坚强领导下，严格落实市委市政府工作要求，强化担当作为，用心用情用力，全力做好干休所老干部服务工作，以更好的成绩让市委市政府放心，让全体离退休老干部满意。

一是继续加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真抓好中央二十届三中全会和省委十二届六次全会精神和市委重要会议精神的贯彻落实，抓好党支部各项制度落实，站位全局发展，主动融入大局，努力为攀枝花高质量发展、实现共同富裕做出应有的贡献。

二是用心用情用力做好老干部服务。继续抓好“两项待遇”的落实，适应新形势新特点，定期不定期组织开展小型分散相对集中活动，坚持定期上门走访慰问，继续抓好老干部文件阅览、情况通报、学习考察的服务保障，努力为老干部提供高质量服务。

三是加强干部队伍建设。紧密结合干休所工作实际，内强素质外塑形象，切实打造“讲政治、讲奉献、业务精、作风好”的高素质干部队伍。打好组合拳，既明确分工各司其职，又角色互补协调配合。坚决落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，不乱花钱，把钱用在最需要的地方。

四是继续加强小区管理。严格落实各项规定，扎实做好干休所安全管理，确保小区安全整洁有序。

• 机构设置情况

干休所无下属二级预算单位，单位内设机构2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。干休所2025年收支总预算134.93万元。比2024年预算数增加8.38万元，主要是2025年预算将2024年单设的一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）6.19万元合并计入般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

（一）收入预算情况。

干休所2025年收入预算134.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入134.93万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。具体如下：

1.一般公共服务支出89.3万元，占总收入的66.18%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行69.3万元，占总收入的51.36%；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务20万元，占总收入的14.82%。

2.社会保障和就业支出31.76万元，占总收入的23.54%。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休23.11万元，占总收入的17.13%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.46万元，占总收入的6.27%；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.19万元，占总收入的0.14%。

3.卫生健康支出7.04万元，占总收入的5.22%。其中：行政事业单位医疗—行政单位医疗4.38万元，占总收入的3.25%；行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.66万元，占总收入的1.97%。

4.住房保障支出（住房公积金）6.83万元，占总收入的5.06%。

（二）支出预算情况。

干休所2025年支出预算134.93万元，其中：基本支出114.93万元，占85.18%；项目支出20万元，占14.82%。

1.基本支出包括行政运行69.3万元、行政单位离退休23.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.46万元、其他社会保障和就业支出0.19万元、行政单位医疗4.38万元、公务员医疗补助2.66万元、住房公积金6.83万元。

2.项目支出是指一般行政管理事务，即楼栋管理费10万元、老干部活动及慰问费10万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

干休所2025年财政拨款收支总预算134.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入134.93万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出89.3万元、社会保障和就业支出31.76万元、卫生健康支出7.04万元、住房保障支出6.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

干休所2025年一般公共预算当年拨款134.93万元，比2024年预算数增加8.38万元，主要是项目经费增加5万元。具体如下：

1.一般公共服务支出89.3万元，比2024年预算数增加了7.5万元。其中：人大事务—行政运行0万元，比2024年预算数减少6.19万元；政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行69.3万元，比2024年预算数增加8.69万元；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务20万元，比2024年预算增加5万元。

2.社会保障和就业支出31.76万元，比2024年预算数减少了1.45万元。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休23.11万元，比2024年预算数减少了1.75万元；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.46万元，比2024年预算数增加了0.11万元；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.19万元，比2024年预算数增加了0.19万元。

3.卫生健康支出7.04万元，比2024年预算数增加了2.02万元。其中：行政事业单位医疗—行政单位医疗4.38万元，比2024年预算数增加了0.2万元；行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.66万元，比2024年预算数增加了2.3万元；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0万元，比2024年预算数减少了0.48万元。

4.住房保障支出（住房公积金）6.83万元，比2024年预算数增加了0.31万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出89.3万元，占66.18%；社会保障和就业支出31.76万元，占23.54%；卫生健康支出7.04万元，占5.22%；住房保障支出6.53万元，占5.06%。

1.一般公共服务支出：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行69.3万元，占总预算的51.36%；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务20万元，占总预算的14.82%。

2.社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出—行政单位离退休31.76万元，占总预算的23.54%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.46万元，占总预算的6.27%；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.19万元，占总预算的0.14%。

3.卫生健康支出：行政事业单位医疗—行政单位医疗7.04万元，占总预算的5.22%；行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.66万元，占总预算的1.97%。

4.住房保障支出—住房公积金6.83万元，占总预算的5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为69.3万元，主要用于：本单位公务人员和编内聘用人员的工资、津补贴、奖金及日常运转和接待工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2025年预算数为20万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出楼栋管理和老干部活动慰问经费。

3.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为23.11万元，主要用于：退休人员社保统筹外房贴、生活补助及公用福利党建支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.46万元，主要用于：单位承担的职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.19万元，主要用于：单位承担的公务员工伤保险、机关工勤人员工伤保险和失业保险的缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.38万元，主要用于：单位承担的职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.66万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.83万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

干休所2025年一般公共预算基本支出134.93万元，其中：

人员经费100.15万元，主要包括：基本工资18.62万元、津贴补贴13.47万元、奖金18.52万元等工资奖金津补贴50.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.46万元、职工基本医疗保险缴费4.39万元、公务员医疗补助缴费0.87万元、其他社会保障缴费0.19万元等社会保障缴费13.91万元；住房公积金6.83万元；其他工资福利支出6.29万元；生活补助20.72万元、医疗费补助1.79万元等社会福利和救助22.51万元。

公用经费97.67万元，主要包括：办公费0.39万元、水费0.03万元、电费0.18万元、邮电费0.9万元、差旅费1.36万元、工会经费1.01万元、福利费1.04万元、其他交通费用3.78万元等办公经费8.72万元；公务接待费0.11万元；公务用车运行维护费3.4万元；其他商品和服务支出2.55万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休所2025年“三公”经费财政拨款预算数3.51万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元。

• 因公出国（境）经费与2024年预算持平。

主要原因是根据工作统一安排，2025年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

• 公务接待费与2024年预算持平。

主要原因是希望单位严格执行预算，保障正常接待工作的运转。

2025年公务接待费计划用于省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作；着力引进技术和资金，协助市内企业拓展市外市场；负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

• 公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平

主要原因是希望单位在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、控制成本。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费3.4万元，用于3辆公务用车用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、信访及应急事项等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

干休所2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

干休所2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

干休所2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，干休所的机关运行经费财政拨款预算为14.78万元，比2024年预算增加0.1万元，增长0.68%。是为保障本单位正常运行用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用的支出。

（二）政府采购情况。

干休所2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，干休所共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年干休所开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算15万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算15万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款））一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

119002干休所2025年单位预算编制说明.doc

119002干休所2025年单位预算公开报表.xlsx