攀枝花市成都干部服务中心2025年单位预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市成都干部服务中心（简称：服务中心）职能简介：负责承担在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。联络、协调攀枝花市调蓉的在职及离退休干部工作。负责在蓉向曾经在攀工作的干部宣传介绍攀枝花，使之进一步为攀枝花建设和发展服务。邀请医院医生为西锦渡小区离退休干部进行现场健康问题解答。充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

（二）服务中心2025年重点工作：服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市政府驻成都办事处的正确领导和市委老干部局的具体指导下，切实转变作风、提升质效、发挥作用，牢固树立服务工作理念，用心用情不断提升为老同志服务保障的质量和水平，努力实现“让党放心，让老同志满意”的工作目标。积极配合市委老干部局做好离退休厅级干部外出疗养活动有关工作，协助市里相关部门做好离退休干部走访慰问工作。及时了解离退休同志的思想动态，帮助他们解决生活上存在的一些具体问题，了解他们的生活的思想状况。做到件件有着落，事事有回音，维护老同志队伍的稳定，并继续做好日常服务工作，为老同志及时解决各类生活服务难题，做到管理上台阶服务上水平。

二、机构设置情况

服务中心无下属二级预算单位，单位内设科室2个。

 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。服务中心2025年收支总预算124.73万元，比2024年预算数增加1.83万元，是单位职工正常晋升的人员经费。

（一）收入预算情况。

服务中心2025年收入预算124.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入124.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占××0%；事业收入0万元，占0%。

1.一般公共服务支出83.36万元，占总收入的66.83%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行80.36万元，占总收入的64.42%；政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理3万元，占总收入的2.41%。

2.社会保障和就业支出25.93万元，占总收入的20.79%。其中：行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.55万元，占总收入的11.67%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元，占总收入的9.12%。

3.卫生健康支出6.91万元，占总收入的5.54%。其中：行政事业单位医疗—事业单位医疗5.48万元，占总收入的4.39%；行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.72万元，占总收入的0.58%；行政事业单位医疗—其他行政事业单位元医疗支出0.71万元，占总收入的0.57%。

4.住房保障支出（住房公积金）8.53万元，占总收入的6.84%。

（二）支出预算情况。

服务中心2025年支出预算124.73万元，其中：基本支出121.73万元，占97.59%；项目支出3万元，占2.41%。

1.基本支出包括事业运行80.36万元、事业单位离退休14.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元、事业单位医疗5.48万元、公务员医疗补助0.72万元、其他行政事业单位医疗0.71万元、住房公积金6.83万元。

2.项目支出是指专项业务及机关事务管理，即维修维护费3万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

服务中心2025年财政拨款收支总预算122.9万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.73万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出83.36万元；社会保障和就业支出25.93万元；卫生健康支出6.91万元；住房保障支出8.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

服务中心2025年收支总预算124.73万元，比2024年预算数增加1.83万元，是单位职工正常晋升的人员经费。具体如下：

1.一般公共服务支出83.36万元，比2024年预算数增加了7.5万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行80.36万元，比2024年预算数增加1.19万元；政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理3万元，与2024年预算持平。

2.社会保障和就业支出25.93万元，比2024年预算数增加了0.31万元。其中：行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.55万元，比2024年预算数增加了0.05万元；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元，比2024年预算数增加了0.26万元。

3.卫生健康支出6.91万元，比2024年预算数增加了0.14万元。其中：行政事业单位医疗—事业单位医疗5.48万元，比2024年预算数增加了0.13万元；行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.72万元，与2024年预算数持平；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.71万元，比2024年预算数增加了0.01万元。

4.住房保障支出（住房公积金）8.53万元，比2024年预算数增加了0.19万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出82.17万元，占66.86%；社会保障和就业支出25.62万元，占20.85%；卫生健康支出6.76万元，占5.5%；住房保障支出8.34万元，占6.79%。

1.一般公共服务支出83.36万元，占总收入的66.83%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行80.36万元，占总收入的64.42%；政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理3万元，占总收入的2.41%。

2.社会保障和就业支出25.93万元，占总收入的20.79%。其中：行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.55万元，占总收入的11.67%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元，占总收入的9.12%。

3.卫生健康支出6.91万元，占总收入的5.54%。其中：行政事业单位医疗—事业单位医疗5.48万元，占总收入的4.39%；行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.72万元，占总收入的0.58%；行政事业单位医疗—其他行政事业单位元医疗支出0.71万元，占总收入的0.57%。

4.住房保障支出（住房公积金）8.53万元，占总收入的6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为80.36万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关管理事务（项）2025年预算数为3万元，主要用于：项目支出的维修维护费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为14.55万元，主要用于：事业单位离退休人员的生活补助、退休费以及离退休人员医疗费补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.38万元，主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.48万元，主要用于在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.72万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.71万元，主要用于在职人员的补充医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.53万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

服务中心2025年一般公共预算基本支出121.73万元，其中：

人员经费111.82万元，主要包括：基本工资26.42万元、津贴补贴3.24万元、绩效工资40.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.38万元、职工基本医疗保险缴费5.48万元、公务员医疗补助缴费1.43万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金8.53万元等工资福利支出98.4万元；生活补助12.33万元、医疗费补助1.09万元等对个人和家庭的补助13.42万元。

公用经费9.91万元，主要包括：办公费0.43万元、手续费0.06万元、水费0.15万元、电费0.39万元、邮电费0.98万元、差旅费3.69万元、工会经费1.42万元、福利费0.98万元、公务接待费0.14万元、其他商品服务支出1.67万元等商品和服务支出12.91万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2024年和2025年均未安排因公出国（境）。

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

• 公务接待费较2024年预算持平。主要原因是本单位接待业务少。

2025年公务接待费计划用于必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是本单位没有公务车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

服务中心2025年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。九、政府性基金预算支出情况说明

服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，服务中心所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算3万元。

十二、名词解释

• 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等事业单位。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

119003服务中心2025年单位预算编制说明.doc

119003服务中心2025年单位预算公开报表.xlsx