攀枝花市二滩国家森林公园管理处（攀枝花市二滩风景名胜区管理局）2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市二滩国家森林公园管理处（攀枝花市二滩风景名胜区管理局）职能简介

　　攀枝花市二滩国家森林公园管理处的主要职责为：1、负责二滩现有森林资源的保护、开发、利用；2、负责公园内旅游项目的规划、开发、建设及管理。

　　攀枝花市二滩风景名胜区管理局的主要职责是：1、规划管理：参与编制景区建设总体规划和景区详细建设规划。初审开发建设项目规划，审查建设项目可行性报告，出具选址定点意见，审查建设项目设计方案；2、土地资源管理：核定建设项目用地位置和界限；3、林地资源管理：审查占用、征用或转让景区范围内的林地；4、监督管理：负责保护景区内的森林、水源和自然、人文景观不受破坏和污染；5、行政执法管理：负责景区范围内有关法律、法规的行政执法工作；6、负责景区对外宣传和招商引资工作；7、经营管理：负责对景区范围内从事经营活动的单位和个人依法进行监督管理；8、协助市交通、环保和公安等部门开展港监、环保、治安管理工作。

　　（二）2018年重点工作

　　(1)严格贯彻党纪政纪条规，做到令行禁止。

　　(2)严格按照市委、市林业局党委的工作部署，深入开展好《二滩国家森林公园（二滩风景名胜区）“走基层”活动 扎实推动“两转一提”工作》。

　　(3)积极协调市级相关部门、米易县政府、盐边县政府和雅砻江流域水电开发有限责任公司（二滩水力发电厂）的工作支持，抓好常规性工作的完成。

　　①继续执行市委、市政府的“保牌战略”，抓好二滩国家4A景区管理工作。一是抓好二滩安全生产和旅游工作，确保二滩旅游“健康、安全、秩序、质量”四统一。二是做好二滩旅游统计工作，为攀枝花旅游经济目标增长提供了及时、准确、全面的资料。三是支持盐边县抓好二滩展览中心（二滩游客中心）筹建“盐边县大笮文化博物馆”工作，丰富二滩游客中心内容。

　　②抓好行政审批（核）工作。依法做好二滩国家森林公园（二滩风景名胜区）建设项目的审批（核）工作，为二滩旅游事业的开发把好脉、定好位、服好务。工作中着力处理好当前与长远的关系、处理好旅游开发与环境保护的关系、处理好旅游资源保护与地方经济发展的关系。

　　③继续抓好国家重点生态功能转移支付禁止开发区补助资金的使用工作，重点抓好马鹿寨自然保护区基础设施建设工作。

　　(4)积极通过市场的手段解决好发展资金严重缺乏问题。

　　①加强森林养生和生态旅游项目的包装、宣传推介工作，大力招商引资。

　　②积极争取国家林业局、省林业厅的政策和资金支持。特别是要争取把二滩国家森林公园建设项目拿入到《国家林业局“十三五”国家森林公园保护利用设施建设项目》库中，确保国家财政投入到国家级森林公园的资金能够惠及到攀枝花市。

　　③推动好“二滩风景名胜区（二滩国家森林公园）绿色休闲（养生）产业合作项目”的开发工作。重点抓好跟踪和服务工作，争取变意向投资为项目落地建设。

　　（5）加强协调和工作沟通，继续有效推进相关项目的规划和建设工作。

　　①积极争取雅砻江流域水电开发有限公司（二滩水力发电厂）的工作支持，充分利用好桐子林库区水资源优势，抓好“二滩若海湿地”的项目规划工作，实现地方和企业共赢目标。

　　②站在林业行业和林业产业融合发展的高度，与盐边县林业局和盐边林业局、普威林业局合作，分别抓好菩萨岩森林穿越和马鹿寨自然保护区的规划和建设工作。

　　（6）完成二滩党支部换届工作。二滩党支部是党在二滩管理处（二滩管理局）基层组织中的战斗堡垒，充分发挥好党支部在单位中的政治思想引导和组织协调作用。

　　（7）争取市编委早日批准成立“攀枝花市二滩生态资源管理中心”机构。

　　（8）抓好单位内部管理，增强纪律性，严格考勤制度，加强党风廉政建设和精神文明建设，切实落实责任。加强工作督查，树立勤政、廉洁、高效、务实的工作作风。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市二滩国家森林公园管理处（攀枝花市二滩风景名胜区管理局）是市林业局下属的参公管理事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市二滩国家森林公园管理处（市二滩风景名胜区管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、其他旅游业管理与服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出。市二滩国家森林公园管理处（市二滩风景名胜区管理局）2018年收支总预算为125.38万元。

　　（一）收入预算情况

　　市二滩国家森林公园管理处（市二滩风景名胜区管理局）2018年收入预算125.38万元，其中：一般公共预算拨款收入125.38万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市二滩国家森林公园管理处（市二滩风景名胜区管理局）2018年支出预算125.38万元，其中：基本支出110.38万元，占88%；项目支出15.00万元，占12%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市二滩国家森林公园管理处（市二滩风景名胜区管理局）2018年财政拨款收支总预算125.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.38万元；支出包括：农林水支出86.55万元，其他旅游业管理与服务支出15.00万元，社会保障和就业支出15.68万元，住房保障支出8.15万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市二滩国家森林公园管理处（市二滩风景名胜区管理局）2018年一般公共预算当年拨款125.38万元，比2017年预算数减少43.39万元，主要是人员减少引起的工资福利支出等减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　基本支出110.38万元，其中：农林水支出86.55万元，占69%；社会保障和就业支出15.68万元，占12%；住房保障支出8.15万元，占7%。

　　项目支出15万元，为其他旅游业管理与服务支出，占12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2018年预算数为86.55万元，主要用于：单位在职人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为6.95万元，主要用于：单位离退休人员支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为8.73万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为8.15万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

　　5. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）2018年预算数为15.00万元，主要用于：抓好二滩4A级景区统一管理、制作宣传册、积极开展招商引资等工作。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市二滩国家森林公园管理处（市二滩风景名胜区管理局）2018年一般公共预算基本支出110.38万元，其中：

　　人员经费94.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员统筹外经费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费16.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、其他交通费用、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市二滩国家森林公园管理处（市二滩风景名胜区管理局）2018年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元，为公务接待费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降65%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定实施细则，厉行勤俭节约。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的用餐费及宣传促销接待投资商的住宿、用餐等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　二滩国家森林公园管理处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，二滩国家森林公园管理处的机关运行经费财政拨款预算为16.07万元，比2017年预算减少9.35元，减少3.68%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市二滩国家森林公园管理处（市二滩风景名胜区管理局）共有车辆1辆，因公车改革上报财政，现处于报废状态。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市二滩国家森林公园管理处（市二滩风景名胜区管理局）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

　　十、名词解释

　　（一）其他旅游业管理与服务支出。反映为抓好二滩国家森林公园4A级景区管理工作发生的支出。

　　（二）“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费、公务接待费。

　　附件：部门预算公开报表.xls

                 603008-二滩国家森林公园管理处2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 603008-二滩森林公园2018年部门预算项目绩效目标.xls