四川省攀枝花市西区人民检察院2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

    第一部分  四川省攀枝花市西区人民检察院概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门预算单位构成

    第二部分  四川省攀枝花市西区人民检察院2023年部门预算情况说明

    第三部分  名词解释

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 四川省攀枝花市西区

人民检察院概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、基本职能及主要工作

    （一）四川省攀枝花市西区人民检察院职能简介。

1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。   

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

    （二）四川省攀枝花市西区人民检察院2023年重点工作。

1、确保检察工作正确的政治方向

对标党的二十大对检察工作提出的任务要求，更加自觉从习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想中领悟新时代检察工作的思路、方法和路径研究制定贯彻措施，更加能动地服务保障全区全方位推动高质量发展，维护司法公正和法律权威，积极助力提升社会治理法治化水平。全面加强检察机关内部监督制约，持续强化自身建设，着力打造“五个过硬”检察队伍，以党的二十大精神引领检察工作，为全面推进社会主义现代化国家建设作出检察贡献。

2、更实服务发展和社会安全稳定

强化总体国家安全观，要深入践行以人民为中心的发展思想，找准检察机关服务发展的着力点，聚焦影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题，严惩严重危害社会秩序犯罪，着力防范化解重大风险，坚定不移贯彻新发展理念，平等保护各类市场主体，常态化开展扫黑除恶专项斗争工作，严惩电信网络诈骗、涉养养老诈骗等活动，提高未成年人检察工作质效，努力为经济社会高质量发展营造良好环境。

3、加强新时代检察机关法律监督工作

  （1）加强证据审查运用。强化审查后处理的实质化，严格落实非法证据排除规则，建立对非法证据排除定期分析并向公安机关通报、向上级院报告制度。

  （2）深入贯彻落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策，提升案件质效。发挥认罪认罚从宽、刑事和解制度优势，在办案过程中做好矛盾化解等工作，进一步提高认罪认罚适用比率、认罪认罚不起诉率和降低诉前羁押率。

  （3）积极推进追赃挽损工作，化解社会矛盾。增强办案过程中追赃挽损的主动性，进一步扩宽工作覆盖面，依法用好用足释法说理、法律手段相结合进行追赃挽损、化解风险，把减少社会矛盾与修复社会关系结合起来，有效维护当事人合法权益，为“六稳”“六保”提供更好的法治保障。

  （4）进一步“完善公益诉讼制度”，使其在实现中国式现代化、推动国家治理中发挥应有的制度作用。加大对国有财产领域，特别是税收领域的公益诉讼检察办案力度。

  （5）全面推进司法工作人员相关职务犯罪线索排查移送，协助市院查办司法工作人员职务犯罪。

  （6）发挥行政检察“一手托两家”优势。在推进法治政府建设，促进依法行政中，明确行政检察助力法治政府建设的方向、定位和重点工作，进一步做好行政检察工作，为推进依法治区、法治政府建设提供有力司法保障。

    二、部门预算单位构成

    四川省攀枝花市西区人民检察院无下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

第二部分  四川省攀枝花市西区人民检察院2023年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省攀枝花市西区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省攀枝花市西区人民检察院2023年收支预算总数716.59万元,比2022年收支预算总数减少253.44万元，主要原因是2022年上划为市财政预算单位，该预算反映在编政法干警的工资、社保、公用经费等，未包含区级财政负担的干警绩效、退休人员费用等支出。

    （一）收入预算情况

四川省攀枝花市西区人民检察院2023年收入预算716.59万元，全部为一般公共预算拨款收入。

    （二）支出预算情况

四川省攀枝花市西区人民检察院2023年支出预算716.59万元，其中：基本支出709.92万元，占99.07%；项目支出6.67万元，占0.93%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

四川省攀枝花市西区人民检察院2023年财政拨款收支预算总数716.59万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少253.44万元，主要原因是2022年上划为市财政预算单位，该预算反映在编政法干警的工资、社保、公用经费等，未包含区级财政负担的干警绩效、退休人员费用等支出。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入716.59万元；支出包括：公共安全支出525.61万元、社会保障和就业支出76.07万元、卫生健康支出55.48万元、住房保障支出59.43万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省攀枝花市西区人民检察院2023年一般公共预算当年拨款716.59万元，比2022年预算数减少253.44万元，主要原因是2022年上划为市财政预算单位，该预算反映在编政法干警的工资、社保、公用经费等，未包含区级财政负担的干警绩效、退休人员费用等支出。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出525.61万元，占73.35%；社会保障和就业支出76.07万元，占10.62%；卫生健康支出55.48万元，占7.75%；住房保障支出59.43万元，占8.28%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算数为518.94万元，主要用于：干警工资、津贴补贴、公用经费。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4.67万元，主要用于：办案业务网络租赁、差旅、电脑耗材等支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）国家司法救助支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：救助司法困难群众。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为73.74万元，主要用于：机关事业基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.33万元，主要用于：遗属生活补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为38.14万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.48万元，主要用于：行政事业单位医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为14.86万元，主要用于：行政事业单位补充医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为59.43万元，主要用于：行政事业单位住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省攀枝花市西区人民检察院2023年一般公共预算基本支出709.93万元，其中：

人员经费606.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费103.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省攀枝花市西区人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数8.73万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费8.43万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

    （一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是财政例行节俭预算下调10%.。

2023年公务接待费计划用于外来单位公务活动接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降32.56%。主要原因是财政资金困难，下调20%预算。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费8.43万元，用于5辆执法执勤车的燃油、维修、保险、过路费、停车费等方面支出，主要保障侦查、审查、起诉、监督等工作开展。

    六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

四川省攀枝花市西区人民检察院2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

    （一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算持平。主要原因是2022、2023年未使用非财政拨款安排公务接待费。

    （二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是2022、2023年未使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车1辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

    七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市西区人民检察院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市西区人民检察院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费情况

2023年，四川省攀枝花市西区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为110.39万元，比2022年预算减少72.4万元，下降39.61%。主要原因是书记员工资、社保经费上年在机关运行经费反映，本年在人员经费反映，调离4人，离职1人，使得机关运行经费预算减少。

    （二）政府采购情况

攀枝花市西区人民检察院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市西区人民检察院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，定向保障用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    （四）预算绩效情况

2023年攀枝花市西区人民检察院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算6.67万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算6.67万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：表1.部门收支总表

      表 1-1.部门收入总表。

      表 1-2.部门支出总表.

      表 2.财政拨款收支预算总表

      表 2-1.财政拨款支出预算表。

      表 3.一般公共预算支出预算表。

      表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表 4.政府性基金支出预算表

      表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表 5.国有资本经营预算支出预算表

      表 6-1.部门预算项目绩效目标表表

      表 6-2.部门预算项目绩效目标表

      表 6-3.部门预算项目绩效目标表

      表 7.部门整体支出绩效目标表

2023年部门预算公开报表（部门）1.28.xlsx