关于市中西医结合医院2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　医院主要担负为全市人民提供医疗与护理保健服务，医学科研教学，康复预防，健康教育等职能，2016年是“十三五”规划的开局之年，也是医院规范化管理年，在当前全市经济环境下，2016年医院发展需要克服更多困难和复杂情况，同时更好的完成提高管理水平，提高医疗质量，加强学科建设，药事管理，人才建设，加快基础建设，改善医疗环境，提升教学质量，教学能力等工作任务。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市中西医结合医院收入预算总额为51,113.10万元，其中：当年财政拨款收入2478.30万元，事业收入48,235万元，上年结转收入379.59万元。相应安排支出预算51,000万元，其中：人员支出15,529.66万元，日常公用支出32,535.41万元，对个人和家庭的补助支出1976.30万元，专项支出958.63万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市中西医结合医院预算安排支出主要用于保障该机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公立医院改革工作。其中：

　　基本支出，是用于保障医院正常运转的日常支出，包括离退休费及离退休日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）日常公用支出46.41万元，主要用于离退休人员慰问、活动组织及管理,主要包括：离退休福利费22.27万元，离退休公用经费24.14万元.

　　（二）对个人和家庭的补助支出1841.89万元，主要用于单位离退费及遗属困难补助支出。

　　（三）项目支出590万元，主要用于公立医院改革补贴。

　　附件：2016预算公开表.XLS