政协四川省攀枝花市委员会办公室2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市政协办公室是政协攀枝花市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
　　1.负责政协攀枝花市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
　　2.组织实施政协攀枝花市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。
　　3.负责市政协组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务工作。
　　4.负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。
　　5.密切联系市委、市人大、市政府办公室、市级各部门和区县政协以及大企业统战部（科），相互配合，协调工作。
　　6.密切联系市政协委员，为他们参政议政搞好服务。
    7.负责市政协机关各种接待和联络工作。　
　　8.负责市政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障和经费管理等工作。
　　9.负责权限范围内的人事任免和市政协机关自身建设工作。
　　10.承担市政协领导交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1.根据政协章程，共召开九届一次全委会1次、常委会议6次、主席会议12次，专题协商会议和对口协商会议21次；开展专题调研11次，常委、委员视察20余次，提交调研视察报告15份。

2.组织开展委员学习活动、界别活动。参加重要会议、调研视察、专题协商等履职活动110余次。在全国政协培训中心、省委党校、省社会主义学院等，培训委员、政协系统干部16批27人次。举办了九届市政协委员任职培训和首次“委员活动日”，提高了委员的履职能力，增进委员间的沟通交流。

3.组织住攀省政协委员、市政协常委、各专门委员会委员围绕钒钛“五个一工程”推进情况、工业用电电价现状和对策、采空沉陷区工矿废弃地复垦利用、非物质文化遗产保护与传承、民营企业现代企业制度建立等调研视察，与省社科院合作编著《攀枝花市“康养+”解读》，联合省内外知名专家，启动“康养+旅游”“康养+农业”课题专项研究，着力为我市“康养+”产业发展提供智力支撑。

4.市政协领导牵头负责和参与督导阿署达花舞人间景区、四川仁和思源实验学校、米易县第二小学校迁建工程、幸福美丽新村建设、攀枝花市2017年易地扶贫搬迁项目等省、市重点项目建设。召开督办协调会、陪同实地调研、统计上报情况等方面的协调服务工作，积极推进重点工作督导任务的完成。

5.继续做好仁和区务本乡大火山村的对口帮扶工作。领导班子每2个月研究帮扶村脱贫攻坚工作。机关选派到大火山村的“第一书记”，结合市政协机关精准扶贫网格化管理工作目标和方法，全力抓好大火山村的脱贫攻坚工作，积极推动大火山村“四好村”创建活动。开展“七一”慰问活动，开展走基层宣讲十九大精神坝坝会暨“养成好习惯、形成好风气”送温暖活动，市政协机关党员干部向对口帮扶的本网格内群众送去慰问品、“好习惯”物品和“好习惯”宣传手册，确保持续脱贫、稳定脱贫的质量。今年我单位共为联系帮扶村166户送去的帮扶物资价值约6万元，捐赠台式电脑4台。

6.提案办理工作方面，2017年共提交提案257件，经审查立案236件，立案率为91.8%。其中，委员提案174件，共有126名委员参与提出提案；各民主党派、工商联、有关人民团体提出提案62件。236件提案中，被有关部门采纳或基本落实及正在落实的148件，占62.7%；正在研究解决或准备纳入规划的69件，占29.2 %；因条件所限，暂时难以解决的19件，占8.1%。从提案者反馈的意见看，对提案办理结果表示满意的达100%。

 

二、部门概况

2017年末，市政协办公室独立编制机构数和独立核算机构数1个，无下属二级单位。

 

三、收支决算总体情况说明

2017年市政协办公室本年收入合计1638.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1637.46万元，占99.95%；其他收入0.86万元，占0.05%。

2017年市政协办公室本年支出合计1742.35万元，其中：基本支出1246.63万元，占71.55%；项目支出495.72万元，占28.45%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1637.44万元。与2016年（1648.08万元）相比，财政拨款收、支总计各减少10.64

万元，下降0.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1741.48万元，占本年支出合计的99.95%。与2016年（1427.17万元）相比，一般公共预算财政拨款增加314.31万元，增长22.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1741.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1322.83万元，占75.96%；社会保障和就业支出356.40万元，占20.47%；医疗卫生支出0.85万元，占0.04%；住房保障支出61.40万元，占3.53%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: （类）201（款）02（项）01行政运行:2017年决算数为826.31万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）02（项）02一般行政管理事务:2017年决算数为273.85万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）02（项）04政协会议:2017年决算数为100万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）02（项）05委员视察:2017年决算数为108.36万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）02（项）06参政议政:2017年决算数为13万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）32（项）99其他组织事务支出:2017年决算数为1.31万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为281.72万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为59.02万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）208（款）08（项）01死亡抚恤:2017年决算数为15.16万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）208（款）10（项）01儿童福利:2017年决算数为0.5万元，完成预算100%。

    3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）99（项）01:支出决算为0.85万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:2017年决算数为61.4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1245.77万元，其中：

人员经费1038.79万元，主要包括：基本工资179.82万元、津贴补贴323.94万元、奖金10.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.02万元、其他社会保障缴费94.21万元、其他工资福利支出25万元、离休费163.29万元、退休费100.37万元、抚恤金15.16万元、生活补助1.31万元、住房公积金61.4万元、其他对个人和家庭的补助支出4.56万元。
　　公用经费206.98万元，主要包括：办公费5.9万元、物业管理费0.27万元、差旅费41.26万元、维修（护）费3.14万元、租赁费0.28万元、培训费5.22万元、公务接待费3.11万元、劳务费3.15万元、委托业务费16.61万元、工会经费3.52万元、福利费21.76万元、其他交通费88.17万元、其他商品和服务支出8.83万元、办公设备购置5.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.32万元，完成预算86.73%，公务用车购置及运行维护费支出决算为24.32万元，完成预算87.17%；公务接待费支出决算为3.31万元，完成预算91.94%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省市十项规定及实施细则及厉行节约有关要求，严格控制了“三公”经费支出。

• “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.21万元，占87.88%；公务接待费支出决算3.31万元，占12.12%。具体情况如下。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车9辆（固定资产账目数，车改后实际保留车辆8台），其中：轿车1辆、越野车6辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出24.21万元。主要用于视察调研、外出考察、委员活动、界别活动、各种会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少18.94万元，下降43.89%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和市委市政府十项规定及市政协相关厉行节约有关要求，严格控制了公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出3.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，565人次（不包括陪同人员），共计支出3.31万元，具体内容包括：全国政协和省（区、市）政协来攀以及本省市（州）政协来攀考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.63万元，增长23.5%。主要原因是2017年各地来攀考察康养产业的人数增加，接待费相应增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市政协办公室机关运行经费支出206.98万元，比2016年减少3.83万元，下降1.82%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市政协办公室政府采购支出总额44.92万元，其中：政府采购货物支出44.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：开展机关日常工作。授予中小企业合同金额44.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的53.43%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市政协办公室共有车辆9辆（固定资产账目数，车改后实际保留车辆8台），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金495.72万元，覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是专项工作项目管理的措施还不够到位，二是项目工作实施方案还不够细化。

下一步改进措施：一是加强新会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》和《事业单位会计制度》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平；二是科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况；三是进一步优化专项资金结构，科学编制预算和资金分配，做到专项资金分配有的放矢，将项目资金向最急需的方向进行倾斜和调整，增强项目资金的实用性和效益性。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	4.5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	—
		中央专款分配合规率（1分）	—
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	—
		非税收入上缴情况（1分）	—
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4.5
		人才培养（5分）	4.5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

    3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对委员视察开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是完成时效不够及时，二是完成成本较高。下一步改进措施：一是年初制定当年支出绩效目标及完成时间，严格按照计划和进度执行；二是严格按照差旅费管理办法的有关规定，加强管理，从严控制人数和天数及支出规模。在不影响公务、确保安全的前提下，选择经济便捷的方式。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	98

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协办公室及所属事业单位的项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：指机关服务中心的支出。

（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协召开各类会议的支出。

（八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指市政协开展各类视察的支出。

（九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指市政协为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

（十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指市政协办公室信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市政协办公室用于开展职工培训的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市政协办公室离休人员支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2017年部门决算编制说明（市政协办公室）.doc

            中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室(本级).XLS