攀枝花市政协办公室2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　市政协办公室是政协攀枝花市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

　　1.负责政协攀枝花市委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

　　2.组织实施政协攀枝花市委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议和决定。

　　3.负责市政协组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务工作。

　　4.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。

　　5.密切联系市委、市人大、市政府办公室、市级各部门和县（区）政协以及大企业统战部（科），相互配合，协调工作。

　　6.密切联系市政协委员，为他们参政议政搞好服务。

　　 7.负责市政协机关各种接待和联络工作。

　　8.负责市政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障和经费管理等工作。

　　9.负责权限范围内的人事任免和市政协机关自身建设工作。

　　10.承担市政协领导交办的其他事项。

　　（二）2018年重点工作。

　　  2018年，根据政协章程召开市政协九届二次全委会议、市政协主席会议、常委会会议、秘书长会议、无题座谈会、专题协商会等会议；组织各专门委员会的委员开展专题调研、视察活动、对口协商、提案审查督办等工作；完成“康养+农业”“康养+旅游”和东方太阳谷项目等课题调研；开展两次委员活动日活动并组织常委视察、委员培训、驻攀省政协委员调研视察等工作以及推进政协机关日常工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市政协办公室独立编制机构数和独立核算机构数1个，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1677.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1343.53万元、社会保障和就业支出334.01万元。攀枝花市政协办公室2018年收支总预算1677.54万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市政协办公室2018年收入预算1677.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1677.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市政协办公室2018年支出预算1677.54万元，其中：基本支出1285.63万元，占76.64%；项目支出391.91万元，占23.36%。项目支出包括一般行政管理事务171.85万元，政协会议100.00万元，委员视察108.36万元以及参政议政11.7万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市政协办公室2018年财政拨款收支总预算1677.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1677.54万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1343.53万元、社会保障和就业支出334.01万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市政协办公室2018年一般公共预算当年拨款1677.54万元，比2017年预算数增加225.04万元，主要是新增人员，工资福利等人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1343.53万元，占80.09%；社会保障和就业支出334.01万元，占19.91%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2018年预算数为951.62万元，主要用于保障政协机关人员工资、日常运转的基本支出。

　　2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为171.85万元，主要用于完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2018年预算数为100万元，主要用于召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2018年预算数为108.36万元，主要用于政协委员开展各类视察的支出。

　　5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2018年预算数为11.7万元，主要用于政协为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为273.67万元，主要用于政协离退休人员支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为60.34万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市政协办公室2018年一般公共预算基本支出1285.63万元，其中：

　　人员经费966.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　公用经费319.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市政协办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数31.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费27.9万元。

　　（一）无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。

　　2018年公务接待费计划用于全国政协和省（区、市）、市（州）政协来攀以及县（区）政协考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降1%。主要原因是运行维修费减少。

　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车5辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费27.9万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市政协办公室机关运行经费财政拨款预算为319.17万元，比2017年预算增加49.65万元，增长18.42%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市政协共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市政协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款391.91万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指攀枝花市政协办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指攀枝花市政协办公室的项目支出。

　　（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开各类专门会议的支出。

　　（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

　　（八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指攀枝花市政协为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

　　（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指攀枝花市政协办公室离休人员支出。

　　 　（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：攀枝花市政协办公室2018年部门预算公开报表.xls

104001-市政协办公室2018年年初政府采购补充公开说明.doc

104001-市政协办公室2018年部门预算项目绩效目标.xls