政协四川省攀枝花市委员会办公室2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　市政协办公室是政协攀枝花市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

　　1.负责政协攀枝花市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

　　2.组织实施政协攀枝花市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

　　3.负责市政协组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务工作。

　　4.负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。

　　5.密切联系市委、市人大、市政府办公室、市级各部门和区县政协以及大企业统战部（科），相互配合，协调工作。

　　6.密切联系市政协委员，为他们参政议政搞好服务。

　　7.负责市政协机关各种接待和联络工作。

　　8.负责市政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障和经费管理等工作。

　　9.负责权限范围内的人事任免和市政协机关自身建设工作。

　　10.承担市政协领导交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1.根据政协章程，共召开八届六次全委会1次、常委会议5次、主席会议12次，专题协商会议和对口协商会议13次；开展专题调研11次，常委、委员视察20余次，提交调研视察报告15份。

　　2.组织开展委员学习活动、界别活动。参加重要会议、调研视察、专题协商等履职活动110余次。在全国政协培训中心、省委党校、省社会主义学院等，培训委员、政协系统干部28批47人次。举办书十省（区）十九市政协书画联展，外地政协主席、副主席、秘书长、书画院负责人及相关书画家近160人参加，展出书画作品300余幅。

　　3.组织驻攀省政协委员、市政协常委、各专门委员会委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能，视察 “国家现代农业示范区”、 攀钢二基地和我市交通大通道建设，调研我市项目包装和项目库建设、房地产产业发展、文化产业发展、共青团推动大学生创业就业、精准扶贫工作等方面，专题或对口协商为企业创造公平竞争环境、生态修复示范点建设、公立医院改革、家政服务业发展情况。

　　4.行政后勤方面：一是完成资产清查核资工作和公车改革工作。二是完成机关涉改21台车辆的登记资料准备、取消车辆封存停驶，选好办好留用车辆过户登记、核发车贴和司勤人员竞争（聘）上岗相关工作。三是参与全市国家级重要活动和大型会议的接待2 次；接待省部级政协客人12次，新疆伊犁州等省内外友好市（州）政协来攀学习考察36次，全年共接待来宾50批877人次。

　　5.提案办理工作方面，2016年共提交提案218件，经审查立案203件，占收到提案的93.1%。所立提案均在规定时间内办复完毕。203件提案中，被有关部门采纳或基本落实及正在落实的120件，占59.1 %；正在研究解决或准备纳入规划的70件，占34.5 %；因条件所限，暂时难以解决的13件，占6.4 %。从提案者反馈的意见看，对提案办理结果表示满意的达99.5%，基本满意的为0.5%。与去年相比，提案落实和采纳率比去年提高了8个百分点。

　　二、部门概况

　　2016年末，市政协办公室独立编制机构数和独立核算机构数1个，无下属二级单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年市政协办公室本年收入合计1482.39万元，其中：财政拨款收入1481.57万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.82万元，占0.1%。

　　2016年市政协办公室本年支出合计1427.99万元，其中：基本支出1112.79万元，占77.93%；项目支出315.2万元，占22.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市政协办公室2016年度财政拨款收支总决算1648.08万元。与2015年（1890.91万元）相比，财政拨款收、支总计减少243.18万元，下降12.86%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1427.17万元，占本年支出合计的99.94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少297.16万元，下降17.23%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市政协办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1427.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1055.94万元，占73.98%；社会保障和就业支出318.57万元，占22.32%；住房保障支出52.65万元，占3.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务：（类）201（款）02（项）01行政运行:2016年决算数为740.31万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）02（项）02一般行政管理事务:2016年决算数为296.95万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）02（项）05委员视察:2016年决算数为17.65万元，完成预算100%；一般公共服务（类）201（款）32（项）99其他组织事务支出:2016年决算数为1.03万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为223.86万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为55.21万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）208（款）08（项）01死亡抚恤:2016年决算数为38.9万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）208（款）10（项）01儿童福利:2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。

　　3.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为52.65万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市政协办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1111.97万元，其中：

　　人员经费901.16万元，主要包括：基本工资201.38万元、津贴补贴236.42万元、奖金21.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.21万元、其他社会保障缴费74.22万元、其他工资福利支出6.86万元、离休费174.54万元、退休费35.05万元、抚恤金38.9万元、生活补助1.03万元、住房公积金52.65万元、其他对个人和家庭的补助支出2.94万元。

　　公用经费210.81万元，主要包括：办公费10.03万元、印刷费0.06万元、水费0.81万元、电费5.91万元、邮电费26.63万元、差旅费59.07万元、因公出国（境）费用、维修（护）费4.17万元、租赁费0.08万元、会议费0.64万元、培训费9.09万元、公务接待费2.56万元、劳务费3.85万元、委托业务费0.64万元、工会经费4.26万元、福利费12.6万元、公车运行和维护费20.2万元、其他交通费37.11万元、其他商品和服务支出13.11万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市政协办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.83万元，完成预算65.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.15万元，完成预算65.13%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算68.65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年7月公务用车改革，公务用车购置及运行维护费支出减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.46万元，下降36.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.22万元，下降37.80%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降8.2%。增减变动的主要原因是2016年7月公务用车改革，公务用车购置及运行维护费支出减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.15万元，占94.15%；公务接待费支出决算2.68万元，占5.85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费43.15万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出43.15万元。主要用于视察调研、外出考察、委员活动、界别活动、各种会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费2.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，877人，共计支出2.68万元，具体内容包括：用餐费支出2.68万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市政协办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市政协办公室机关运行经费支出210.81万元，比2015年增加61.32万元，增长40.02%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市政协办公室政府采购支出总额49.39万元，其中：政府采购货物支出49.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展机关日常工作。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市政协办公室公有车辆21辆（固定资产账目数，车改后实际保留车辆8台），其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金315.2万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）一般公共服务2010201政协事务行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（八）一般公共服务2010202政协事务一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（九）一般公共服务2010204政协事务政协会议：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　（十）一般公共服务2010205政协事务委员视察：反映本单位开展各类视察的支出。

　　（十一）一般公共服务2010206政协事务参政议政：政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

　　（十二）一般公共服务2013299组织事务其他组织事务支出：反映除组织事务项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　（十三）社会保障和就业2080504行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（十四）社会保障和就业2080505行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（十五）社会保障和就业2080801抚恤死亡抚恤：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　（十六）社会保障和就业2081001社会福利儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

　　（十七）住房保障支出2210201住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（十八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（十九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（二十三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：四川省中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室(本级).XLS