攀枝花市人民政府政务服务中心2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)市政务服务中心职能简介。

  攀枝花市人民政府政务服务中心是市政府派出的正县级行政机构。中心位于学府广场2号楼,办公面积约1.5万平方米,内设公共服务大厅、行政审批大厅和公共资源交易大厅及惠民帮扶中心,与东区人民政府政务服务中心同址办公。进驻窗口单位58个,窗口工作人员470余名,除集中办理市级各部门所有的行政审批事项外,还集中办理出入境管理、社保、医保、房地产登记及交易等公共服务,并集中开展国有土地、矿产资源、政府采购、建设工程等公共资源交易。

  (二)市政务服务中心2018年重点工作。

  一是持续推进“放管服”改革,提升政府服务效能;二是积极创建国家级质量强市示范城市 ;三是优化工业建设项目审批程序提高审批效率;四是全省一体化政务服务平台建设;五是加强基层政务服务平台建设;六是节约政府资金

  二、单位构成情况

  市政务服务中心下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入897.81万元;支出包括:一般公共服务支出864.53万元、社会保障和就业支出18.15万元、住房保障支出15.13万元。市政务服务中心2018年收支总预算897.81万元。

  (一)收入预算情况

  市政务服务中心2018年收入预算897.81万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入897.81万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  市政务服务中心2018年支出预算897.81万元,其中:基本支出195.36万元,占21.76%;项目支出702.45万元,占78.24%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市政务服务中心2018年财政拨款收支总预算897.81万元。收入包括本年一般公共预算拨款收入897.81万元;支出包括:一般公共服务支出864.53万元、社会保障和就业支出18.15万元、住房保障支出15.13万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款897.81万元,比2017年预算数减少2.69万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出864.53万元,占96%;社会保障和就业支出18.15万元,占2%;住房保障支出15.13万元,占2%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为16万元。主要用于支付大厅工作人员停车位租赁费。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为686.45万元。主要用于大厅工作人员午餐经费发放以及政务大厅运行。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)2018年预算数为163.68万元。主要用于政务中心管理层正常工作的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费和日常公用经费等。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)2018年预算数为16.55万元。主要用于政务中心管理层养老保险缴纳。

  5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)住房公积金(项)2018年预算数为15.13万元。主要用于政务中心管理层公积金缴纳。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市政务服务中心2018年一般公共预算基本支出194.02万元,其中:

  人员经费160.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费用。

  公用经费33.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市政务服务中 心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.59万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.59万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长/下降××%(或与2017年预算持平)。

  (二)公务接待费较2017年预算增下降9.2%。

  2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市政务服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,市政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为33.68万元,比2017年预算增加1.59万元,增长4.9%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市政务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年市政务服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款702.45万元。

  十、名词解释

  1.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出;

  2.一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

  3.资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

  附件:市政务服务中心2018年部门预算公开表.xls

                  136001-市政务服务中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 136001-市政务服务中心2018年部门预算项目绩效目标.xls

审核: 何强   责任编辑: 王瑶