中共攀枝花市直机关工委2019年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2019-02-01 来源：市直属机关工委 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

中共攀枝花市直机关工委2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市直机关工委职能简介

中共攀枝花市直机关工委是市委的派出机构，是市委八个工作部门之一。负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

（二）市直机关工委2019年重点工作

2019年重点工作：一是突出党的政治建设，强化政治责任和担当精神。抓好学习教育，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是突出主责主业，夯实基层基础。按照一年“整治”、两年“提升”、三年“巩固”的思路，深入推进机关党建“灯下黑”“两张皮”整治工作。规范党建基础工作，不断深化品牌创建。三是加强作风建设，营造干事创业良好氛围。坚定不移落实规定，驰而不息狠反“四风”，引导党员干部围绕中心、服务大局。四是紧扣脱贫攻坚目标，确保驻村帮扶工作取得实效。加强驻村干部培训、督查和管理，扎实开展城乡党组织共建，助推脱贫攻坚巩固提升。

二、单位构成情况

中共攀枝花市直机关工委无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入461.92万元；支出包括：一般公共服务支出352.15万元、社会保障和就业支出82.85万元、住房保障支出26.92万元。市直机关工委2019年收支总预算461.92万元。

（一）2019年预算收支增减变化情况。

市直机关工委2019年一般公共预算当年拨款461.92万元，比2018年预算数429.63万元增加32.29万元，同比增加了7.5%，主要是人员经费增加。

市直机关工委2019年支出预算461.92万元，比2018年预算数429.63万元增加32.29万元，同比增加了7.5%，其中：基本支出增加22.99万元；项目支出增加9.3万元。

（二）收入预算情况。

市直机关工委2019年收入预算461.92万元，一般公共预算拨款收入461.92万元，占100%。

（三）支出预算情况。

市直机关工委2019年支出预算461.92万元，其中：基本支出428.92万元，占92.86%；项目支出33万元，占7.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市直机关工委2019年财政拨款收支总预算461.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入461.92万元；支出包括：一般公共服务支出352.15万元、社会保障和就业支出82.85万元、住房保障支出26.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市直机关工委2019年一般公共预算当年拨款461.92万元，比2018年预算数增加32.29万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出352.15万元，占76.35%；社会保障和就业支出82.85万元，占23.53%；住房保障支出26.92万元，占7.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为332.15万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为20万元，主要用于：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市直机关工委2019年一般公共预算基本支出428.92万元，其中：

人员经费354.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费74.32万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市直机关工委2019年“三公”经费财政拨款预算数5.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

2019年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2018年公务接待费计划用于用于日常工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障保障重点任务及日常工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市直机关工委无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2019年，市直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为461.92万元，405.93万元，比2018年预算增加55.99万元，增长13.79%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，市直机关工委共有车辆1辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

2019年市直机关工委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33万元。

（四）2019年预算收支增减变化情况。

市直机关工委2019年一般公共预算当年拨款461.92万元，比2018年预算数429.63万元增加32.29万元，主要是人员经费增加。

市直机关工委2019年支出预算461.92万元，比2018年预算数429.63万元增加32.29万元，其中：基本支出增加22.99万元；项目支出增加9.3万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表