攀枝花市总工会2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06     来源:攀枝花市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)攀枝花市 总工会职能:进一步突出和履行维护职工合法权益;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作;协助市政府做好劳模推荐、评选和管理工作,协助全总、省总做好全市的全国、全省劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

  (二)攀枝花市 总工会2017年重点工作

  1、服务创建国家级创业城市工作,帮助困难职工、农民工及家庭成员技能培训,扶持创业、再就业。

  2、困难职工帮扶、贫困寒窗助学,解决切身利益问题。

  3、开展“百岗万人”技能大赛,全面提升职工素质。

  4、推动非公企业全面开展工资集体协商工作,引导企业厂务公开。

  二、单位构成情况

  攀枝花市总工会属独立核算的行政单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市总工会部分收入和支出纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,支出为一般公共服务支出。攀枝花市总工会2017年收支总预算331.55万元。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市总工会2017年收入预算331.55万元,都为一般公共预算拨款收入,占100%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市总工会2017年支出预算331.55万元,其中:基本支出92.55万元,占27.9%;项目支出239万元,占72.1%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花市总工会2017年财政拨款收支总预算331.55万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入331.55万元;支出包括:一般公共服务支出41.86万元、社会保障和就业支出217.29万元、住房保障支出72.4万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市总工会2017年一般公共预算当年拨款331.55万元,比2016年预算数544.27万元,减少212.72万元,主要是退休人员工资转交社保代发。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  行政事业单位离退休支出92.55万元,占27.91%;行政人员社保费20.06万元,占6.05%;事业人员社保费21.8万元,占6.58%;机关在职养老保险支出89.1万元,占26.87%;机关职业年金单位缴费35.64万元,占10.75%;住房公积金单位承担72.4万元,占21.84%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其它群团事务支出(项)2017年预算数为41.86万元,主要用于:在职人员社保缴费单位承担部分。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2017年预算数为92.55万元,主要用于:离休人员工资和津贴补贴、离退休人员绩效奖、退休人员福利费等。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项)2017年预算数为89.1万元,主要用于:在职人员机关事业单位基本养老保险费缴费单位承担部分。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2017年预算数为35.64万元,主要用于:在职人员机关事业单位职业年金缴费单位承担部分。

  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为72.4万元,主要用于:在职人员机关事业单位住房公积金缴费单位承担部分。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市总工会2017年一般公共预算基本支出92.55万元,其中:

  人员经费79.5万元,主要包括:离休人员工资和津贴补贴、离退休人员绩效奖。

  公用经费13.05万元,主要包括:退休人员福利费、活动费、人头经费、报刊费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花市总工会2017年“三公”经费没有纳入财政拨款预算。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  攀枝花市总工会2017年机关运行经费、国有资产管理没有纳入预算拨款安排。

  附件:2017年市总工会预算公开.XLS