攀枝花市总工会2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市 总工会职能：进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作；协助市政府做好劳模推荐、评选和管理工作，协助全总、省总做好全市的全国、全省劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

　　（二）攀枝花市 总工会2017年重点工作

　　1、服务创建国家级创业城市工作，帮助困难职工、农民工及家庭成员技能培训，扶持创业、再就业。

　　2、困难职工帮扶、贫困寒窗助学，解决切身利益问题。

　　3、开展“百岗万人”技能大赛，全面提升职工素质。

　　4、推动非公企业全面开展工资集体协商工作，引导企业厂务公开。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市总工会属独立核算的行政单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市总工会部分收入和支出纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出为一般公共服务支出。攀枝花市总工会2017年收支总预算331.55万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市总工会2017年收入预算331.55万元，都为一般公共预算拨款收入，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市总工会2017年支出预算331.55万元，其中：基本支出92.55万元，占27.9%；项目支出239万元，占72.1%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市总工会2017年财政拨款收支总预算331.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入331.55万元；支出包括：一般公共服务支出41.86万元、社会保障和就业支出217.29万元、住房保障支出72.4万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市总工会2017年一般公共预算当年拨款331.55万元，比2016年预算数544.27万元，减少212.72万元，主要是退休人员工资转交社保代发。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政事业单位离退休支出92.55万元，占27.91%；行政人员社保费20.06万元，占6.05%；事业人员社保费21.8万元，占6.58%；机关在职养老保险支出89.1万元，占26.87%；机关职业年金单位缴费35.64万元，占10.75%；住房公积金单位承担72.4万元，占21.84%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其它群团事务支出（项）2017年预算数为41.86万元，主要用于：在职人员社保缴费单位承担部分。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2017年预算数为92.55万元，主要用于：离休人员工资和津贴补贴、离退休人员绩效奖、退休人员福利费等。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）2017年预算数为89.1万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险费缴费单位承担部分。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2017年预算数为35.64万元，主要用于：在职人员机关事业单位职业年金缴费单位承担部分。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为72.4万元，主要用于：在职人员机关事业单位住房公积金缴费单位承担部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市总工会2017年一般公共预算基本支出92.55万元，其中：

　　人员经费79.5万元，主要包括：离休人员工资和津贴补贴、离退休人员绩效奖。

　　公用经费13.05万元，主要包括：退休人员福利费、活动费、人头经费、报刊费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市总工会2017年“三公”经费没有纳入财政拨款预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　攀枝花市总工会2017年机关运行经费、国有资产管理没有纳入预算拨款安排。

　　附件：2017年市总工会预算公开.XLS