攀枝花市总工会2019年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2019-02-01 来源：攀枝花市总工会 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市总工会2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市总工会职能：进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作；协助市政府做好劳模推荐、评选和管理工作，协助全总、省总做好全市的全国、全省劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（二）攀枝花市总工会2019年重点工作。

紧扣市委“一二三五”工作思路，深化“百岗万人职工职业大赛”“钒钛之光”职工经济技术创新、“安康杯”等技能竞赛，激发广大职工创造活力。加强劳模和工匠人才创新工作室创建，推动劳模工匠进企业、学校、社区，让先进典型真正走进、影响、激励职工；加强劳动合同、集体合同和协调劳动关系三户方机制建设，深入开展“劳动关系和谐企业”创建活动，以职代会为基本形式的民主管理制度的落实；全面推进“互联网+工会+普惠性服务”及工会会员普惠制工作。

二、单位构成情况

攀枝花市总工会属独立核算的行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入385.22万元；支出包括：一般行政管理事务支出225万元，未归口管理和行政单位离退休支出160.22万元，2018年收支总预算385.22万元。

（一）收入预算情况

市总工会2019年收入预算385.22万元，比2018年预算数增加26.93万元万元，其中：上年结转0万元；一般行政管理事务（群众）225万元，占58.4%；未归口管理的行政单位离退休160.22万元，占41.6%

（二）支出预算情况

市总工会2019年支出预算385.22万元，比2018年预算数增加26.93万元万元，其中：基本支出160.22万元，占41.6%；项目支出225万元，占58.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市总工会2019年财政拨款收支总预算385.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入385.22万元；支出包括：一般公共服务支出225万元，社会保障和就业支出160.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市总工会2019年一般公共预算当年拨款385.22万元，比2018年预算数增加26.93万元万元，主要是退休人数增加，离休人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般行政管理事务（群众）支出225万元，占58.4%；未归口管理的行政管理单位离退休支出160.22万元，占41.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）2019年预算数为225万元，主要用于：在职人员机关事业单位社保缴费和公积金单位承担部分。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为160.22万元，主要用于：离休人员工资和津贴补贴、离退休人员绩效奖、退休人员福利费、公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2019年一般公共预算基本支出160.22万元，其中：

人员经费136.84万元，主要包括：离休人员基本工资、离休人员津贴补贴、离休人员目标奖金、退休人员房贴。

公用经费23.38万元，主要包括：离退休人员福利费、活动费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市总工会2019年“三公”经费没有纳入财政拨款预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

市总工会2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

市总工会2019年业务运行经费、国有资产管理没有纳入财政预算拨款安排。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）：指市党群机关及事业单位用于单位管理事务的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：用于未归口管理的行政单位离退休人员的社会保障支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表