攀枝花市人民政府驻成都办事处

2023年单位预算

 

目录

 

第一部分  攀枝花市人民政府驻成都办事处概况

一、职能简介..............................................................................1

二、2023年重点工作 ................................................................2

第二部分  攀枝花市人民政府驻成都办事处2022年单位预算情况说明

一、收入预算情况说明..............................................................6

二、财政拨款收支预算情况说明..............................................7

三、一般公共预算当年拨款情况说明......................................8

四、一般公共预算基本支出情况说明....................................11

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................12

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明....................13

七、政府性基金预算支出情况说明........................................14

八、国有资本经营预算情况说明............................................14

九、其他重要事项的情况说明................................................14

第三部分  名词解释

 

第一部分 攀枝花市人民政府驻成都办事处概况

 

一、职能简介

（一）负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

（二）加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

（三）开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

（四）负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

（五）负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

（六）负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

（七）协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

（八）负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。

（九）承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

二、2023年重点工作

2023年，成办将按照省委“四化同步、城乡整合、五区共兴”总抓手，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，贯彻落实党的二十大以及二十届一中全会和省委十二届一次全会精神，立足我市“两区三地一粮仓”的新定位，紧紧围绕市委市政府中心工作，确保圆满完成全年工作任务。

（一）深化从严治党，大力加强党风作风建设

一是探索多元建设模式，提升党建质效。坚持把党风廉政建设作为党委工作主线，认真把握责任分解、责任考核、责任追究三个重点环节，把反腐倡廉意识和观念渗透到干部职工工作生活中，抓好离退休党支部和机关党支部的换届工作，努力构建风清气正的政治生态。二是不折不扣做好日常党建各项工作，增强党员干部党性观念，提高思想认识，自觉抵制和纠正“四风”。三是狠抓机关作风建设。以整治 “庸懒散”、提振精气神、提升执行力为着力点，严格考评奖惩机制，引导干部职工增强干事创业的积极性、主动性，在本职工作岗位上不断创造新业绩。

（二）积极主动对接，大力彰显融入成渝地区双城经济圈桥头堡作用

充分发挥驻省会城市的区位优势，广泛联系省直各部门、成渝两市及兄弟市（州）驻蓉办，特别是经济部门和政务信息汇集部门，收集成都地区先进经验做法，为攀枝花高质量发展提供参考；捕捉成渝地区经济谋划动态和产业转移信息，适时引入攀枝花；积极加强部门联动，探索地区合作和项目共建。

（三）整合资源力量，全力发挥“攀枝花人成都联谊会”平台作用

充分发挥桥梁与纽带作用，以“凝聚乡情、整合资源、共谋发展”为主线，建立常态化联络机制，把更多的攀籍在蓉人士团结起来，支持攀枝花发展，广泛宣传攀枝花，为攀枝花经济社会发展提供更快更多有价值的信息和帮助。做好优质、创新、赋能服务，力争更多的离攀在蓉高层次人才向国家、省级层面争取对攀枝花的政策倾斜、资金扶持、项目支持等。

（四）强化自身队伍建设，充分发挥对外宣传窗口作用

充分发挥桥梁与纽带作用，以“凝聚乡情、整合资源、共谋发展”为主线，建立常态化联络机制，把更多的攀籍在蓉人士团结起来，支持攀枝花发展，广泛宣传攀枝花，为攀枝花经济社会发展提供更快更多有价值的信息和帮助。做好优质、创新、赋能服务，力争更多的离攀在蓉高层次人才向国家、省级层面争取对攀枝花的政策倾斜、资金扶持、项目支持等。

 

　　

第二部分  攀枝花市人民政府驻成都办事处

2023年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。成办2023年收支预算总数565.78万元,比2022年收支预算总数增加83.35万元，主要原因是人员经费的增加，2023年新增项目支出11.40万元，2022年没有列支项目支出。

（一）收入预算情况

成办2023年收入预算565.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入565.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。具体如下：

1.一般公共服务支出347.51万元，占总收入的61.42%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行336.11万元，占总收入的59.41%；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务11.40万元，占总收入的2.01%。

2.社会保障和就业支出149.17万元，占总收入的26.37%。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休111.07万元，占总收入的19.63%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.93万元，占总收入的6.17%；抚恤—死亡抚恤（遗属生活困难补助）2.23万元，占总收入的0.40%；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.94万元，占总收入的0.17%。

3.卫生健康支出40.45万元，占总收入的7.15%。其中：行政事业单位医疗—行政单位医疗18.39万元，占总收入的3.25%；行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.08万元，占总收入的0.72%；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17.98万元，占总收入的3.18%。

4.住房保障支出（住房公积金）28.65万元，占总收入的5.06%。

（二）支出预算情况

成办2023年支出预算565.78万元，其中：基本支出554.38万元，占97.99%；项目支出11.40万元，占2.01%。

基本支出包括行政运行336.11万元、行政单位离退休111.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出34.93万元、死亡抚恤（遗属生活困难补助）2.23万元、其他社会保障和就业支出0.94万元、行政单位医疗18.39万元、公务员医疗补助4.08万元、其他行政事业单位医疗支出17.98万元、住房公积金28.65万元。

2.项目支出是指一般行政管理事务（政府）11.40万元，包含物业管理费1.40万元、招商引资活动经费10.00万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

成办2023年财政拨款收支预算总数565.78万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加83.35万元，主要原因是人员经费的增加，2023年新增项目支出11.40万元，2022年没有列支项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入565.78万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出347.51万元、社会保障和就业支出149.17万元、卫生健康支出40.45万元、住房保障支出28.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成办2023年一般公共预算当年拨款565.78万元，比2022年预算数增加83.35万元，主要原因是人员经费和项目支出的增加。具体如下：

1.一般公共服务支出347.51万元，比2022年预算数减少0.02万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行336.11万元，比2022年预算数减少6.35万元；对外联络事务—行政运行0万元，比2022年预算数减少5.07万元；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务11.40万元，比2022年预算数增加11.40万元。

2.社会保障和就业支出149.17万元，比2022年预算数增加44.68万元。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休111.07万元，比2022年预算数增加29.13万元；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.93万元，比2022年预算数增加14.61万元；抚恤—死亡抚恤（遗属生活困难补助）2.23万元，与2022年持平；新增其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.94万元。

3.新增卫生健康支出40.45万元。原行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助预算列入政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行中，2023年预算调整科目；新增行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（住房公积金）28.65万元，比2022年预算数减少1.76万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出347.51万元，占61.42%；社会保障和就业支出149.17万元，占26.37%；卫生健康支出40.45万元，占7.15%；住房保障支出28.65万元，占5.06%。

1.一般公共服务支出：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行336.11万元，占总预算的59.41%；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务11.40万元，占总预算的2.01%。

2.社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出—行政单位离退休111.07万元，占总预算的19.63%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出34.93万元，占总预算的6.17%；抚恤—死亡抚恤（遗属生活困难补助）2.23万元，占总预算的0.40%；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.94万元，占总预算的0.17%。

3.卫生健康支出：行政事业单位医疗—行政单位医疗18.39万元，占总预算的3.25%；行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.08万元，占总预算的0.72%；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17.98万元，占总预算的3.18%。

4.住房保障支出（住房公积金）28.65万元，占总预算的5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为336.11万元，主要用于：本单位公务人员和编内聘用人员的工资、津补贴、奖金及日常运转和接待工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为11.40万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：招商引资活动经费、物业管理费。

3.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为111.07万元，主要用于：退休人员社保统筹外工资、生活补助及公用福利支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.93万元，主要用于：单位承担的职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.23万元，主要用于：死亡退休职工遗属的生活困难补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.94万元，主要用于：公务员工伤保险、机关工勤人员工伤保险和失业保险的缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.39万元，主要用于：单位承担的职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.08万元，主要用于：单位承担的职工公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为17.98万元，主要用于：单位承担的职工补充医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.65万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成办2023年一般公共预算基本支出554.38万元，其中：

人员经费445.25万元，主要包括：基本工资82.11万元、津贴补贴58.86万元、奖金85.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.93万元、职工基本医疗保险缴费18.39万元、公务员医疗补助缴费19.09万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金28.65万元、其他工资福利支出11.85万元、退休费1.43万元、生活补助100.08万元、医疗费补助2.96万元。

公用经费109.13万元，主要包括：办公费4.35万元、水费0.43万元、电费1.07万元、邮电费3.34万元、差旅费12.85万元、公务接待费45.00万元、工会经费4.54万元、福利费6.16万元、公务用车运行维护费5.83万元、其他交通费用14.64万元、其他商品和服务支出10.92万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成办2023年“三公”经费财政拨款预算数50.83万元，其中：公务接待费45.00万元，公务用车购置及运行维护费5.83万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是希望单位在保障正常接待工作的前提下，合理使用经费、节约开支。

2023年公务接待费计划用于与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作；着力引进技术和资金，协助市内企业拓展市外市场；负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20.03%。主要原因是希望单位在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、控制成本。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5.83万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、信访及应急事项等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

成办2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

成办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

成办2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，成办的机关运行经费财政拨款预算为109.13万元，比2022年预算减少2.62万元，下降2.34%。主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费都减少，但办公经费有所增加，具体包括办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

成办2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，成办共有车辆3辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年成办开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算11.40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.40万元；特定目标类项目1个，涉及预算10.00万元。

 

第三部分 名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款））一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表一

表6-2.单位预算项目绩效目标表二

2023年成办单位预算公开报表.xlsx