攀枝花市人民政府驻北京联络处2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.........................................................1

（一）市政府驻北京联络处职能简介..............................1

（二）市政府驻北京联络处2022年重点工作.................1

二、机构设置情况......................................................................3

三、收支预算情况说明..............................................................3

（一）收入预算情况..........................................................3

（二）支出预算情况..........................................................3

四、财政拨款收支预算情况说明.............................................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.................4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................4

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................5

八、政府性基金预算支出情况说明.........................................6

九、国有资本经营预算情况说明.............................................6

十、其他重要事项的情况说明.................................................6

（一）机关运行经费.........................................................6

（二）政府采购情况.........................................................6

（三）国有资产占有使用情况.........................................7

（四）绩效目标设置情况.................................................7

十一、名词解释.........................................................................7

附件.............................................................................................8

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府驻北京联络处职能简介。

根据《攀枝花市人民政府办公室　关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号），攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责为：1、负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。2、开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。4、承担有关接待工作，为市级部门、县（区）、企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。5、协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。6、负责对联络处的国有资产进行监督管理。7、承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府驻北京联络处2022年重点工作

1.持续推动党史学习教育成果转化为工作实效。继续加强十九届六中全会、党史学习教育总结大会，省市相关会议精神的学习，把贯彻落实党的十九届六中全会精神与落实省委十一届十次全会、市第十一次党代会同部署，做好驻京各项工作紧密结合起来，积极从党百年奋斗的重大成就和历史经验中汲取智慧和力量，践行初心使命、强化责任担当、狠抓工作落实，创新方式方法、严格学习标准，体现务实要求，持续推动党史学习教育成果转化为工作实效，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

2.紧盯全年任务，聚焦重点抓信息、抓政策、抓项目、抓资金。围绕市委、市政府年度工作任务，继续加大对国家关于产业和项目扶持政策的研究，积极加强与有关部委、央企、高校、科研机构的沟通汇报，紧盯国家发展方向和投资重点，主动对接，配合做好项目争取，为全面建设社会主义现代化攀枝花开新局打好基础。

3.加大招商引资、招才引智力度，提升经济协作成效。围绕市委“一三三三”总体发展战略，持续做好“借智借势借力”大文章，进一步密切与首都高端智库、科研机构的联系，加强与目标企业及各地商会的拜访对接，积极参加在京重要经协招商、宣传推介、投资促进重大活动，切实做好重要项目线索移交和协调服务，协助抓好重大项目的落地落实。

4.坚守“三个不发生”信访维稳底线。紧盯重要时间节点，进一步创新理念、创新思路、创新方式，推动驻京信访工作高质量发展，更好服务平安攀枝花建设，为首都和谐稳定贡献力量。

5.统筹发展与安全，抓好常态化疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上，按照省市政府、北京市西城区有关疫情防控部署，严格落实常态化疫情防控各项要求，全面做好机关办公区和攀枝花大厦内企业经营场所精细化防控工作，巩固“零感染”的好态势。

6.完成好市委、市政府、省政府驻京办、省驻京机构党委临时交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

攀枝花市人民政府驻北京联络处下属非独立核算单位1个，其名称为：攀枝花市驻京交流服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入204.79万元；支出包括：一般公共服务支出175.04万元、社会保障和就业支出15.26万元、住房保障支出14.49万元。联络处2022年收支总预算204.79万元。比2021年预算数减少182.516万元，主要是无项目支出。

（一）收入预算情况。

市政府驻北京联联络处2022年收入预算204.79万元，均为一般公共预算拨款收入，占100%。

（二）支出预算情况。

市政府驻北京联络处2022年支出预算204.79万元，均为基本支出，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

联络处2022年财政拨款收支总预算204.79万元。收入均为本年一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出175.04万元、社会保障和就业支出15.26万元、住房保障支出14.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市政府驻北京联络处2022年一般公共预算当年拨款204.79万元，比2021年预算数减少182.516万元，主要是无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出175.04万元，占85.47%；社会保障和就业支出15.26万元，占7.45%；住房保障支出14.49万元，占7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为151.18万元，主要用于：行政单位人员经费和公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为23.86万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算数为4.41万元，主要用于离退休人员公用经费及福利费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.85万元，主要用于支付职工养老保险。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.49元，主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府驻北京联络处2022年一般公共预算基本支出204.79万元，其中：

人员经费147.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费57.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府驻北京联络处2022年“三公”经费财政拨款预算数41.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费35万元，公务用车购置及运行维护费6.48万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算下降56.25%。主要原因是预算项目调整。

2022年公务接待费计划用于宣传服务及资料印制、公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费6.48万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障在京公务用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府驻北京联络处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

市政府驻北京联络处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，市政府驻北京联络处1家行政单位、市驻京交流服务中心1家全额拨款事业单位的办公、水、电、印刷、邮电等机关运行经费财政拨款预算为22.07万元，比2021年预算增加1.47万元，增长7%。

（二）政府采购情况。

市政府驻北京联络处2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市政府驻北京联络处及所属的非独立核算单位实际共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2022年市政府驻北京联络处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表

攀枝花市人民政府驻北京联络处2022年部门预算编制说明.doc

2022攀枝花市人民政府驻北京联络处部门预算公开表.xlsx