四川省攀枝花市人民政府办公室2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　攀枝花市人民政府办公室基本职能：

　　1.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省直部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

　　2.研究市政府部门和县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　3.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　4.督促检查市政府部门和县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

　　5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

　　6.负责市政府值班工作，指导市政府部门和县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

　　7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

　　8.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

　　9.指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，指导全市抗灾救灾工作。

　　10.贯彻执行国家口岸工作方针、政策和规定，指导全市口岸管理工作。

　　11.贯彻执行党和国家的外事、侨务方针政策、法律、法规以及市委、市政府关于外事、侨务工作的决策部署，统筹管理全市外事侨务工作。

　　12.督促落实市政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

　　13.贯彻执行国家、省对外开放方针、政策和规定，督促落实市政府投资促进决策部署，推进全市对外开放、招商引资、经济合作工作。

　　14.负责市政府法制工作，负责全市依法行政工作的组织协调和监督指导，负责市政府规范性文件的合法性审查和制定工作，依法开展行政执法监督工作，做好行政复议、行政应诉工作。

　　15.负责市政府驻外机构的管理工作。

　　16.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.认真贯彻落实中央、省、市委决策部署，深入学习十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，努力在干部思想建设、能力建设和作风建设上取得新进展。

　　2.务实创新推进各项工作。严谨办文、细致办会、周到办事，推进文电会务办理规范化；大力提升文稿、调研的质量和效率，实现以文辅政、参谋助手主动有为；继续推进对外交流合作，积极拓展外事侨务工作服务领域；继续推进金融改革、开放和发展，加快完善现代金融市场体系，不断提升金融业服务实体经济发展能力；深入推进应急管理体系建设，强化保障、加强值守、加大培训和演练力度，不断提高处置突发事件的能力；加强行政效能建设和政务信息工作，深化细化政务信息公开工作，提高电子政务整体应用水平。

　　3.加强协调，狠抓落实，保障政府顺畅高效运转。一是超前谋化、发挥主动。在工作的计划性及主动性上着力；二是各尽其职，整体联动。对外要协调发挥县区、市级部门职能作用，对内副秘书长、办公室分管领导和秘书科室要进一步细化明确职责；三是注重方法，体现实效。进一步改进工作方式方法，加强督查督办，保证各项决策部署落到实处。

　　4.扎实深入推进机关整体建设。继续推进制度建设，完善规范各项规章制度，用制度管人管事；继续加大教育培训力度，提升干部政治、业务素质；继续注重平台建设，用好用活职务职级政策，为干部创造想干事、能干事、干成事的环境；继续深化廉政建设，勤俭办事，反对浪费，保持风清气正。

　　二、部门概况

　　攀枝花市人民政府办公室2016年决算包括攀枝花市人民政府办公室（含原昆明办事处和原上海联络处）、攀枝花市人民政府法制办公室2个单位决算数据，因攀枝花市人民政府法制办公室虽是独立的行政单位，但不是单独的预算单位，与攀枝花市人民政府办公室属同一预算单位，原昆明办事处机构、原上海联络处已撤销由攀枝花市人民政府办公室代管。

　　攀枝花市人民政府办公室下属二级决算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个：攀枝花市机关事务管理局、攀枝花市地方志办公室、攀枝花仲裁委员会秘书处，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市人民政府办公室本级及下属二级预算单位本年收入合计5285.82万元，其中：财政拨款收入4803.64万元，占91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入482.19万元，占9%。（饼状图）

　　2016年本年支出合计5770.56万元，其中：基本支出3432.97万元，占59%；项目支出2337.6万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市人民政府办公室本级及下属二级预算单位2016年度财政拨款收支总决算4803.64万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加196.45万元，增长4%。（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市人民政府办公室本级及下属二级预算单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4765.34万元，占本年支出合计的83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加152.29万元，增长3%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市人民政府办公室本级及下属二级预算单位

　　2016年一般公共预算财政拨款支出4765.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3563万元，占75%；科学技术支出128.86万元，占3%；社会保障和就业支出526.12万元，占11%；农林水支出21.96万元，占1%；金融支出340万元，占7%；住房保障支出185.4万元，占3%。（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为2567.97万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为315.51万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目还在实施中，结转明年继续实施。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为0.5万元，完成预算100%。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为624.77万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目还在实施中，结转明年继续实施。

　　5.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为16.74万元，完成预算100%。

　　6.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为23.74万元，完成预算100%。

　　7.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。

　　8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为8.77万元，完成预算100%。

　　9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。

　　10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为106.53万元，完成预算100%。

　　10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2016年决算数为22.33万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为257.58元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为181.19元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出发票未开回，无法列支。

　　13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为85.55元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是：部分死亡抚恤费指标下达较晚，当年已无法支付。

　　14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016年决算数为1.8元，完成预算100%。

　　15.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为21.96万元，完成预算100%。

　　16. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:2016年决算数为340万元，完成预算100%。

　　17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为185.4万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市人民政府办公室本级及下属二级预算单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出3426.96万元，其中：

　　人员经费2577.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费849.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市人民政府办公室本级及下属二级预算单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为152.79万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为15.58万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为134.01万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.51万元，增长1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加11万元，增长240%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.57万元，下降5%；公务接待费支出决算减少2.92万元，下降48%。增减变动的主要原因是因公出国（境）公务活动增加，公车改革公务用车及运行维护费减少，厉行节约公务接待费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.58万元，占10%；公务用车购置及运行维护费支出决算134.01万元，占88%；公务接待费支出决算3.2万元，占2%。具体情况如下：（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费15.58万元。全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）4人。开支内容包括：

　　1.市政府领导于2016年5月赴法国参加中组部组织的生态环境保护专题培训班。培训围绕大气污染治理、水污染治理、固体废物处置与利用、生态修复政策与实践、生态城市和街区建设等生态文明建设和可持续发展主题进行，具有很强的针对性、操作性和实用性。

　　2. 市政府领导于2016年7月赴印度尼西亚参加“中国-东盟产能合作高层论坛”，拜访印尼中华总商会及相关企业。“中国—东盟产能合作论坛”是搭建中国企业对外交流、与东盟各国开展产能合作的重要平台，与攀枝花市积极建设四川南向开放门户、深化与东盟经贸合作的发展需求十分契合。攀枝花作为四川省唯一的参会市州，使命光荣，机遇难得，代表团积极参与论坛系列活动，宣传城市形象，广交各界朋友，圆满完成了出访任务。

　　3.市委领导于2016年7月赴俄罗斯、芬兰、丹麦，调研三国的机械制造产业、旅游业及养老产业发展情况，洽谈合作事宜。出访成效：一是张剡书记与四川省铁路产业投资集团公司驻俄罗斯代表处首席代表冉铮海先生就加强经贸、人才引进与交流达成了重要共识。张剡书记希望四川省铁路产业投资集团公司驻俄罗斯代表处发挥独特的桥梁和纽带作用，在攀枝花农产品出口俄罗斯和其他欧洲市场等商贸交流提供支持，在引进俄罗斯钒钛产业人才到攀枝花以及我市派遣人才到俄罗斯学习出访等方面提供支持。代表处首席代表冉铮海先生表示支持，下一步逐步深化交流合作。二是张剡书记与圣彼得堡市政府外交事务委员会会长顾问热迈蒂斯•弗拉季米尔•亚历山德洛维奇就加强产业合作达成了重要共识。双方表示要借力“一带一路”倡议，立足攀枝花与俄罗斯相关城市的优势特色，拓展合作领域，促进合作深入务实开展。张剡书记着重推介了我市钒钛等优势资源以及精品农业、康养旅游等特色产业，尤其是高铁重轨、钛白粉、钒产品、钒钛机械、光伏、石墨、阳光康养等前景广阔的产品产业。张剡书记表示，俄罗斯在工业、科技等领域基础雄厚，部分产业已具备世界先进水平，希望双方灵活采取点对点合作、企业间合作、项目合作、人才引进等模式，加快提升两地在产业协作、商贸流通、文化旅游、科技创新等领域合作的层次和水平。热迈蒂斯•弗拉季米尔•亚历山德洛维奇对张剡书记提出的意见予以积极回应，表示亚太中心鼓励支持俄罗斯企业与攀枝花企业开展合作。

　　4.市政府领导于2016年10月参加省委组织部培训班赴德国学习德国战略性新兴产业功能定位与发展战略，高端制造业、核心技术产业规划布局及发展趋势，电子信息产业、节能环保产业、专业技术人才对高端制造业的作用，产业集群集约发展的洼地效应、规模效应、外部效应，国家发展战略对产业转型升级和创新驱动发展的影响等经验做法。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费134.01万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车47辆，其中：轿车42辆、越野车4辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出134.01万元。主要用于开展机关日常服务工作和专项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费3.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，136人，共计支出2.92万元，具体内容包括：接待广安市政府办考察学习社区公共服务综合信息化平台建设；接待广元市法制办考察政府法制工作；接待华坪县政府对接丽攀两市合作发展事宜；接待交通运输部科学研究院对挂职期满同志组织考察；接待自贡市政府办考察后勤管理服务；接待省政府消防安全委员会消防检查；接待雅安市政府办考察学习智慧公共安全系统建设；接待中共炉霍县委考察现代农业旅游业；法制办接待阿坝州人民政府法制办公室执法监督及复议应诉学习考察；法制办接待省政府法制办开展行政决策第三方评估；接待建德市人民政府办公室考察民宿工作；法制办接待省人民政府法制办公室修订立法调研等。其中：外事接待2批次，13人，共计支出0.28万元，主要用于接待侨商来攀考察康养；接待美国驻成都总领事馆来攀谈论地方经济与供给侧改革。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市人民政府办公室本级及下属二级预算单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市人民政府办公室本级及下属二级预算单位机关运行经费支出849.71万元，比2015年增加166.15万元，增长24%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市人民政府办公室本级及下属二级预算单位政府采购支出总额7.8万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公业务。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市人民政府办公室本级及下属二级预算单位公有车辆47辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车47辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金1338.39万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　11.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　12.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助及华文教育等方面的支出。

　　14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　16. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

　　22.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　23.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

　　24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　26.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：四川省攀枝花市人民政府办公室（汇总）1.XLS