攀枝花市人民政府办公室2019年部门预算编制说明（汇总）

攀枝花市人民政府办公室

2019年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市政府办公室职能简介。

1.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省直部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

2.研究市政府部门和县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查市政府部门和县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5.根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

6.负责市政府值班工作，指导市政府部门和县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

9.指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，指导全市抗灾救灾工作。

10.贯彻执行国家口岸工作方针、政策和规定，指导全市口岸管理工作。

11.贯彻执行党和国家的外事、侨务方针政策、法律、法规以及市委、市政府关于外事、侨务工作的决策部署，统筹管理全市外事侨务工作。

12.督促落实市政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

13.贯彻执行国家、省对外开放方针、政策和规定，督促落实市政府投资促进决策部署，推进全市对外开放、招商引资、经济合作工作。

14.负责市政府法制工作，负责全市依法行政工作的组织协调和监督指导，负责市政府规范性文件的合法性审查和制定工作，依法开展行政执法监督工作，做好行政复议、行政应诉工作。

15.负责市政府驻外机构的管理工作。

16.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府办公室2019年重点工作。

1、提升“三办”质效，切实发挥运转中枢作用

（1）“洋、土”结合、多措并举，提升公文办理质量。

一是既聘请党委、政府办公室“土专家”系统诠释公文写作，用典型案例具体讲解公文写法；又走出去拜“洋专家”为师，积极组织参加省级公文专题培训班，不断提升全市公文整体水平。二是借助办公室论坛平台，推进公文讲评机制，择选典型公文案例，组织秘书科室干部领学讲解，针对性解决公文中突出问题，形成“人人学公文、人人抓公文”局面。三是采取定期跟班学习等方式，抓公文具体实践培训。有计划地抽调县（区）、市级部门、大企业的优秀干部到秘书科室、信息室、研究室顶岗学习公文写作，提升各部门公文整体水平。四是建机制、压责任，严格考核通报。建立分级负责责任体系，坚持“一级对一级负责”，每一节点责任人必须严格把关，对不符合要求的公文，严格执行“退修制度”。严格执行《报送市政府公文质量测评考核办法》《关于进一步提高公文运转效率的通知》《公文审核把关职责及办理时限细则》，对报送市政府的公文进行质量测评，每季度通报质量较差公文，并将通报结果运用于年度目标考核。

（2）强化统筹协调，规范会务办理流程。

一是加强提前谋划。坚持年初对全市性大会进行谋划、每月对重点会议进行梳理、每周对“拟召开会议”进行更新，为会议方案、领导讲话等材料准备留足时间。精细会场布置，强化会场照应，做到会前充分准备、会中积极服务、会后及时总结，进一步提高办会质量和效率。二是严格规范标准。继续规范完善会务样板，抓好“会务辅政”业务能力建设，统一制定市政府会议报审格式，统一会议文件材料编排要求，进一步规范市政府大小会议办会模式。三是加强统筹协调。及时了解掌握省级和市委重要会议安排，每周统计编印21个市州政府主要部门和县（区）主要负责同志的一周重点工作推进情况和下周工作安排，为召开贯彻落实会议、专题会议、协调领导参会等提供决策参考。

（3）加强协调保障，提升事务办理质效。

一是严格按标准、规定做好公务用车、公务接待、公务调研等综合协调保障工作，保证市领导和办公室干部公务需求。二是靠前站位，慎密对接，统筹做好市政府与市委、市人大常委会、市政协及市级部门和县（区）的沟通衔接，密切市政府与省政府办公厅及有关市州的工作联系，扎实细致深入做好联系上下、沟通左右、承接前后协调服务工作，确保政府运转顺畅高效。三是强化督办，确保工作落到实处。加强对领导批示件、重点事项的督办，确保领导交办事项件件有回音、事事有着落。四是做好文明城市创建中政府办公室牵头推进的工作。

2、加强调研和信息服务，切实发挥参谋助手作用

（1）聚集重点难点，深入调查研究。

围绕“一二三五”工作总思路，紧扣市委、市政府的工作重点、领导关注的焦点、群众关心的热点，立足破解发展难题，潜心入微研究，深入细致调查，提出抓得准、用得上、操作性强的新举措、新办法、新观点，真正把基层经验总结出来，把工作推进情况反馈上来，把解决问题办法梳理出来，为领导决策提供有力参考。

（2）强化信息服务，打好科学决策基础。

加强信息报送工作，注重与上级信息部门的沟通、协调，深挖社会“关注点”，抓住工作“闪亮点”，突出经济“增长点”，做到反映问题快、采编撰写快、上报信息快，为领导提供准确详实的第一手材料。高度重视上级机关信息约稿，保质保量，争取更多更好的信息被上级机关采用。

3、党建引领，不断加强机关内部建设

（1）加强党建工作。重点以打造、创建机关党建品牌为抓手，认真做好党建、党风廉政建设等工作。

（2）加强干部队伍建设。一是重点以加强政治理论、提升业务能力为抓手，通过举办培训会、办公室论坛、参加学习培训等方式，不断提高干部队伍素质能力。二是配合做好涉及市政府办公室的机构改革相关工作。

（3）继续做好精准扶贫工作。重点以协调项目、资金为抓手，继续牵头做好两个贫困村脱贫后的巩固提升工作。

（4）其他方面工作。加强文电会务办理、“放管服”改革、政府信息公开和网站建设、应急管理、督查调研、电子政务等工作，争取在全省排名升位。

二、单位构成情况

攀枝花市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）下属非独立核算单位1个、独立核算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。攀枝花市人民政府办公室2019年预算包括攀枝花市人民政府办公室（含原昆明办事处）和攀枝花市人民政府法制办公室及下属二级预算单位：攀枝花市机关事务管理局、攀枝花市地方志办公室、攀枝花市仲裁委员会秘书处。攀枝花市人民政府法制办公室虽是独立的行政单位，但不是单独的预算单位，与攀枝花市人民政府办公室属同一预算单位，是非独立核算单位。原昆明办事处机构已撤销，由攀枝花市人民政府办公室代管。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府办公室及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4667.53万元；支出包括：一般公共服务支出3632.72万元、科学技术支出141.65万元、社会保障和就业支出628.97万元、住房保障支出264.19万元。市政府办公室及下属单位2019年收支总预算4667.53万元。

（一）收入预算情况

市政府办公室及下属单位2019年收入预算4667.53万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入4667.53万元，占100%。2019年收入预算比2018年收入预算4308.27万元，增加359.26万元，增长8%，主要是人员增加。

（二）支出预算情况

市政府办公室及下属单位2019年支出预算4667.53万元，其中：基本支出3984.41万元，占85%；项目支出683.12万元，占15%。2019年支出预算比2018年支出预算4308.27万元，增加359.26万元，增长8%，主要是人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室及下属单位2019年财政拨款收支总预算4667.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4667.53万元；支出包括：一般公共服务支出3632.72万元、科学技术支出141.65万元、社会保障和就业支出628.97万元、住房保障支出264.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府办公室及下属单位2019年一般公共预算当年拨款4667.53万元，比2018年预算数增加359.26万元，一般公共预算支出4667.53万元，比2018年预算数增加359.26万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3632.72万元，占78%；科学技术支出141.65万元，占3%；社会保障和就业支出628.97万元，占13%；住房保障支出264.19万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为3.64万元，主要用于：市政府办公室下属单位攀枝花市仲裁委员会秘书处支付秘书处在职人员工资福利等相关支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2834.63万元，主要用于：市政府办公室及下属单位基本工资、津贴补贴、水费、电费、日常培训费、办公费、工会经费、福利费等日常开支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为641.12万元，主要用于：市政府办公室及下属单位信息公开、招商引资、公报印刷、政务调研、应急处突、行政调解、行政执法监督、各类物业管理、安保等工作开展。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019年预算数为108.95万元，主要用于：市政府办公室下属事业单位攀枝花市机关后勤服务中心人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度公用支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2019年预算数为40.38万元，主要用于：市政府办公室下属单位攀枝花市仲裁委员会秘书处的仲裁员报酬、仲裁案件办理经费及维持单位管理业务日常公用支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为4万元，主要用于：市政府办公室援藏援彝干部人才补助经费。

 7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为125.65万元，主要用于：市政府办公室下属单位攀枝花市地方志办公室单位人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）2019年预算数为16万元，主要用于：市政府办公室下属单位攀枝花市地方志办公室完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鉴》的编纂出版工作。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为341.30万元，主要用于：市政府办公室及下属单位离退休人员离退休费及生活补贴等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为287.67万元，主要用于：市政府办公室及下属单位按照规定标准缴纳的基本养老保险费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为264.19万元，主要用于：市政府办公室及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室及下属单位2019年一般公共预算基本支出3984.41万元，其中：

人员经费3293.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员经费、住房公积金等。

公用经费690.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、党建经费、离退休人员公用经费、离退休人员福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室及下属单位2019年“三公”经费财政拨款预算数106.09万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费9.61万元，公务用车购置及运行维护费96.48万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是年初预算没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是控制减少公务接待工作。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长46%。主要原因是下属单位攀枝花市机关事务管理局公务用车保障平台车辆数量增加，运行维护费增加。

单位现有公务用车34辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）16辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车15辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费96.48万元，用于31辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政府办及下属单位机关日常工作运转及到基层指导调研、督促检查、脱贫攻坚、应急处突等相关工作的开展，及主要保障全市公务用车保障平台等各项工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，市政府办公室以及下属非独立核算单位攀枝花市人民政府法制办公室1家行政单位和下属独立核算二级预算单位：攀枝花市机关事务管理局、攀枝花市地方志办公室、攀枝花市仲裁委员会秘书处3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为690.92万元，比2018年预算增加63.56万元，增长10%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市政府办公室及所属单位共有车辆25辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2019年市政府办公室及下属单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款683.12万元。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于科学管理事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

部门预算公开表2019年.xls

攀枝花市人民政府办公室2019年预算公开编制说明（汇总）.doc

攀枝花市人民政府办公室2019年政府采购预算编制说明（汇总）.doc