攀枝花市医疗保险管理局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市医保局职能简介。

　　贯彻落实国家、省、市政府及相关职能部门制定的城镇基本医疗、工伤、生育保险政策规定，负责居民基本医疗保险业务经办及城镇职工、工伤、生育保险待遇环节的具体业务经办工作；按照协议对基本医疗、工伤、生育保险协议医疗机构及协议零售药店执行保险政策规定和为参保人员提供医疗服务的情况进行监督管理；负责全市疾病应急救助基金的相关工作；负责离休干部、二等乙级以上革命伤残军人（警察）、新中国成立初期参加工作人员及其他医疗照顾人员医药费的审核等相关工作；配合开展医疗、工伤、生育保险和居民医保信息系统的建设、运行、升级维护和安全管理等相关工作。

　　（二）市医保局2017年重点工作。

　　一是贯彻落实城乡居民医保制度整合，二是配合做好城镇职工医保政策完善，三是加强基金管理和运行机制建设，四是加强基金运行监控强化风险防范，五是继续深入开展异地就医结算工作，六是积极推动“标准化、信息化、专业化”建设。

　　二、单位构成情况

　　市医保局下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入680.65万元；支出包括：社会保障和就业支出636.04万元、住房保障支出44.61万元。市医保局2017年收支总预算680.65万元。

　　（一）收入预算情况

　　市医保局2017年收入预算680.65万元，其中：一般公共预算拨款收入680.65万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市医保局2017年支出预算680.65万元，其中：基本支出594.65万元，占87.37%；项目支出86万元，占12.63%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市医保局2017年财政拨款收支总预算680.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入680.65万元；支出包括：社会保障和就业支出636.04万元、住房保障支出44.61万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市医保局2017年一般公共预算当年拨款680.65万元，比2016年预算数增加37.64万元，主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出636.04万元，占93.45%；住房保障支出44.61万元，占6.55%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为479.57万元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2017年预算数为86万元，主要用于：为完成特定医保行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

　　未归口管理的行政单位离退休（项)2017年预算数为16.14万元，主要用于：单位离退休人员支出。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)2017年预算数为44.61万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市医保局2017年一般公共预算基本支出594.65万元，其中：

　　人员经费509.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费。

　　公用经费85.37万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市医保局2017年“三公”经费财政拨款预算数1.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.37万元，公务用车购置及运行维护费万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算与2016年预算持平，均为0。

　　（二）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平，均为1.37万元。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降，主要原因是2016年实行公车改革。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市医保局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市医保局的机关运行经费财政拨款预算为85.37万元，比2016年预算增加19.13万元，增长28.88%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市医保局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市医保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款86万元。十、名词解释

　　附件：市医保局预算公开附表.xls