中共攀枝花市委政法委员会2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）中共攀枝花市委政法委职能简介。市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，具有监督指导政法各部门严格行使职权，指导协调全市维护社会稳定工作，负责对“法轮功”及其他邪教组织的调查处理，指导协调全市社会治安综合治理工作，研究加强政法队伍建设，协助市委和市委组织部考察、管理政法部门领导干部等职能。

（二）中共攀枝花市委政法委2020年重点工作。重要敏感时段的维稳工作；化解涉稳信访疑难案件，全国公共安全视频联网应用建设，创新社会治理，政法综治干部及网格员深入一线开展疫情监测、排查、预警、宣传、扎实抓好疫情防控，维护社会稳定。

二、单位构成情况

中共攀枝花市委政法委无下属非独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、。市委政法委2020年收支总预算937.7331万元。

（一）收入预算情况

市委政法委2020年收入预算937.7331万元，其中：上年结转279.0577万元，占30%；一般公共预算拨款收入937.7331万元，占70%；较上年增加收入205.695万元。

（二）支出预算情况

市委政法委2020年支出预算937.7331万元，其中：基本支出900.1331万元，占96%；项目支出37.6000万元，占4% ；较上年增加支出205.695万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委政法委2020年财政拨款收支总预算937.7331万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入900.1331万元；支出包括：一般公共服务支出764.2785万元，社会和保障就业支出83.6796万元，住房保障支出66.0251万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委政法委2020年一般公共预算当年拨款937.7331万元，比2019年预算数增加151.8427万元，主要是人员经费和专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出764.2785万元，占85%，社会和保障就业支出83.6796万元，9%，住房保障支出66.0251万元，7.34%，。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为900.1331万元，主要用于：工资福利支出及公用支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为37.6000万元，主要用于：社会管理创新、防邪综治维稳业务费、大调解工作经费社会治理创新工作经费、铁路护路工作经费、援藏援彝干部人才补贴经费、三电专项工作经费、业务运行费、见义勇为基金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2019年预算数为785.8904万元，主要用于：工资福利支出及公用支出，社会管理创新工作经费、防邪综治维稳业务费、大调解工作经费、铁路护路工作经费、援藏援彝干部人才补贴经费、三电专项工作经费、业务运行费、见义勇为基金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委政法委2020年一般公共预算基本支出900.1331万元，其中：

人员经费764.2785万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，住房公积金。

公用经费115.4608万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数10.0225万元，其中：公务接待费1.4725万元，公务用车购置及运行维护费8.5500万元。

（一）无因公出国（境）经费

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。

2019年公务接待费计划用于接待省以及其他市州工作组。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆

2020年安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费8.5500万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障综治维稳、大调解、社会治理创新、三电专项整治等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委政法委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市委政法委的机关运行经费财政拨款预算为115.4608万元，比2019年预算增加37.770万元，增长3.38%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市委政法委及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2020年市委政法委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37.6000万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.防邪综治维稳业务费：用于开展综治、维稳、防邪专项业务开展经费支出。

7.大调解工作经费：开展多元矛盾纠纷化解，确保矛盾不上交、矛盾不激化，保持社会稳定，营造和谐的社会环境。

8.社会治理创新工作经费：用于开展社会管理创新课题研究经费支出。

9.铁路护路工作经费：开展铁路治安整治，确保铁路运行安全，不发生在全国全省有影响的列车停运、颠覆、伤亡事故。

10. 援藏援彝干部人才补助经费：为藏区彝区人民群众提供优质的技术服务，推进藏区彝区脱贫攻坚和社会发展。

11.三电专项工作经费：开展三电专项整治，确保广电、通信、电力线路畅通，减少三电线路设备被盗割、破坏案件发生。保障全市生产、生活顺利进行。

12.见义勇为基金：用于见义勇为先进表彰奖励及慰问。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

2020年部门预算编制说明（攀枝花市政法委）.doc

附件：2020年政法委部门预算公开表.xls

2020年政府采购编制说明 (市委政法委).doc