中共攀枝花市委群众工作局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）我局属于市本级财政一级预算单位，1个行政单位，6个内设机构（办信科、接访科、网投科、12345市民热线受理中心、督查督办科、办公室），现有在职人数21人（含1名在编长期聘用人员），离退休人员5人。负责全市群众信访工作。

　　（二）2017年重点工作

　　1. 日常工作。负责全市群众信访工作，包括办信、接访、下访约访、网上信访、12345市民热线、信访积案化解、信访案件督查督办、基层调研；承办全市性信访工作（专题）会议，信访系统干部培训，走访慰问困难群众，开展精准扶贫等工作。

　　2. 重大活动及敏感时段信访维稳工作。中央、省、市“两会”、党的十九大等重要会议，换届选举等重大活动及敏感时段，按照中央和省、市委要求，组建驻京驻蓉工作组开展接人劝返维护稳定工作。

　　3. 办理信访专案。针对进京非访、到省集访的重大疑难信访案件，临时组建专案工作组到京赴蓉应急处突；到异地协调办理中央和省交办“三跨三分离”（信访人户口、住地、事发地分离）信访案件。

　　4. 办理“市长信箱”。负责办理“市长信箱”来信办理、回复等相关工作，认真落实信访工作规则程序和市领导对市长信箱 “件件有回音”的要求。

　　5. 12345市民热线工作。负责热线受理、回复、督查督办、综合管理，以及受理中心的日常办公管理、人员继续教育培训、网络平台升级开发等工作。

　　6. 承担市委、市政府常设临时性机构工作。组织并安排全市信访联席会议及其办公室日常工作、定期办会办文、下基层督办、复查复核专访、调查、取证、到省局送材料等工作；担负市政府复查复核委员会办公室工作，定期到省政府复查复核办报备、汇报信访终结案件和协调相关工作。

　　7. 承办市领导定期到市群众工作中心接待群众工作。按照中央、省要求，根据《市领导定期接待群众实施方案》之规定，从2015年开始，规定所有市级领导干部必须保证每周1名，定期到市群众工作中心接待群众。

　　8. 承担挂职锻炼干部培养基地的工作。作为下派干部锻炼基地，按照市委组织部安排，每年每季度轮流5-6人到市委群工局锻炼，全年共有20-24人。

　　二、单位构成情况

　　群工局下属非独立核算单位1个，即12345市民热线受理中心，属于其他事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收入预算总额为350.72万元，其中财政拨款收入350.72万元。支出总预算350.72万元，其中：一般公共服务支出294.19万元，社会保障和就业支出34.65万元，住房保障支出21.88万元。群工局2017年收支总预算350.72万元。

　　（一）收入预算情况

　　群工局2017年收入预算350.72万元，其中：一般公共预算拨款收入350.72万元。主要包括行政运行197.97万元，占56.45%；信访事务51.8万元，占14.77%，事业运行44.42万元，占12.66%；未归口管理的行政单位离退休7.51万元，占2.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出27.14万元，占7.74%；住房公积金21.88万元，占6.24%。

　　（二）支出预算情况

　　群工局2017年支出预算350.72万元。具体包括行政运行197.97万元，占56.45%；信访事务51.8万元，占14.77%，事业运行44.42万元，占12.66%；未归口管理的行政单位离退休7.51万元，占2.14%；机关事业单位基本养老保险缴费27.14万元，占7.74%；住房公积金21.88万元，占6.24%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　群工局2017年财政拨款收支总预算350.72万元，收入即一般公共预算拨款收入350.72万元；支出包括：一般公共服务支出294.19万元、社会保障和就业支出34.65万元、住房保障支出21.88万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　群工局2017年一般公共预算当年拨款350.72万元，比2016年预算数增加70.31万元，主要是人员较2016年增加5人，其公用经费、基本工资及社保缴费较上年有所增加；其次是今年新增了机关事业单位养老保险缴费支出预算项目。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出294.19万元，占83.88%；社会保障和就业支出34.65万元，占9.88%；住房保障支出21.88万元，占6.24%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出预算294.19万元：2017年行政运行预算数为197.97万元，用于工资福利支出150.58万元、商品和服务支出46.43万元、对个人和家庭的补助0.96万元；信访事务预算数51.8万元，用于信访维稳22万元、市民热线系统租赁22.8万元、业务运行以及市长信箱工作经费7万元；事业运行预算数44.42万元，用于工资福利支出44.02万元、其他对家庭和个人的补助支出0.4万元。

　　2.社会保障和就业支出预算34.65万元：用于离退休人员经费7.51万元以及机关事业单位养老保险缴费支出27.14万元。

　　3.住房保障支出预算数21.88万元：用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　群工局2017年一般公共预算基本支出298.92万元，其中：

　　人员经费251.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出（编内聘用人员工资）以及住房公积金。

　　公用经费47.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　群工局2017年“三公”经费财政拨款预算数2.67万元，其中：公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费：无。

　　（二）公务接待费与2016年与预算持平：

　　2017年公务接待费计划用于信访业务工作接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降8万元。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于群工局公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障信访业务工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明：无

　　九、其他重要事项的情况说明：无

　　（一）机关运行经费

　　2017年，群工局的机关运行经费财政拨款预算为47.58万元，比2016年预算增加15.01万元，增长46.08%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，群工局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年群工局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.8万元。

　　十、名词解释：无。

　　附件：市委群工局预算信息公开表.xls