中共攀枝花市委共同富裕试验区建设 办公室2025年单位预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）中共攀枝花市委共富办职能简介。

中共攀枝花市委共富办系纳入公务员编制的机关法人。地址：攀枝花市临江路59号2号楼。法定代表人：韩德。主要职责包括：

1.深入学习贯彻习近平总书记关于共同富裕系列重要论述，落实省委、省政府关于支持攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区的决策部署，研究提出攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区实践意见并组织实施。

2.负责共同富裕试验区建设重大政策、重大规划、重大改革研究，计划编制并组织实施。

3.负责协调推进共同富裕试验区建设重大项目、重要活动和重点工作。

4.负责组织指导、统筹协调全市各级各部门共同富裕试验区建设相关工作。

5.负责共同富裕试验区建设重大事项和重要政策的督查工作。

6.负责共同富裕试验区建设成果分析评估。

7.负责总结交流、宣传推广共同富裕试验区建设经验成果。

8.负责全市目标绩效管理工作。

9.负责上级党委、政府交办的督查工作。负责上级党委、政府和市委、市政府重大决策部署落实情况的督查督办工作。负责上级党委、政府领导和市委、市政府主要领导指示批示办理的督查督办工作。负责市委、市政府授权的督查督办工作。

10.负责全市民生实事实施及人大代表建议、政协提案办理的组织协调、督查督办、考核评价和情况报告工作。

11.负责全市整治形式主义为基层减负统筹协调和推进落实工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）中共攀枝花市委共富办2025年重点工作。

2025年，攀枝花市委共富办将坚持把共同富裕试验区建设作为全市“一号工程”和“头等大事”，对标贯彻落实党的二十届三中全会和省委十二届六次、七次、八次全会部署，持续加强改革试验探索，努力为中西部地区共同富裕探索路径、积累经验、提供样本。

1.改革试验再深化。持续深化农村创富共同体建设、低收入群体托底机制、公共服务均等化实现机制、共同富裕投入机制四大领域改革试验。加强农村创富共同体、特色产业创富联合体样本监测，探索建立“基层探索、县（区）总结、全市推广”的创富试验成果转化路径。用好试验区“金字招牌”，谋划推进一批特色化、差异化、原创性改革举措，积极争取更多国省改革试点落地攀枝花。

2.关键环节再突破。探索共同富裕试验区与攀西战略资源创新开发试验区“双试”融合发展路径，推动产业“建圈强链”取得突破。整合智慧城市、数字乡村、创富共同体等领域大数据资源，推动共同富裕“数字底座”建设取得突破。探索建立“创富合伙人—创富种子基金—创富工匠学院”全流程创富孵化机制，推动中等收入群体扩大取得突破。常态长效开展解决基层群众急难愁盼改革试点，“政府有为、群众有感”“两有”为民服务机制建立取得突破。

3.重点领域再提升。实施城市品质提升工程，巩固提升城市更新、完整社区试点成效，补齐城乡基础设施短板。实施区域协调发展能力提升工程，深化县域城乡融合发展改革试点，加快推动民族地区、二半山区追赶跨越发展。实施精神共富共促提升工程，探索建立“三线”精神文化产品开发供给机制。实施高效能市域社会治理提升工程，探索建立重点群体矛盾纠纷隐患排查、心理抚慰纠偏机制，持续推进“幸福邻里”基层治理品牌打造。

4.协同机制再加强。用好国家发展改革委季度交流机制、省专项小组等国省平台，不断完善国省市三级联动协同推进机制，借势借力推进试验区建设。持续加强与嘉兴、湖州、金华等地的合作交流，建立“试验区”与“示范区”常态化互鉴互促机制。依托共同富裕发展研究院，探索建立实践案例与经验提炼衔接转化机制。实施“双攀”融合发展战略，推进“百企兴百村”行动，探索建立市域一体创富机制。

5.绩效管理再优化。聚焦省级目标考评指标调整情况，进一步优化市级目标考评体系，推动省、市目标任务顺利完成。

6.督查督办再加压。将深入落实群刚书记关于市委共富办“出主意、作部署、抓统筹、督结果”的定位要求，进一步处理好推动工作落实与提升工作规范性的关系，进一步优化日常督办工作机制，增强督办工作质效；按项目、按工作健全基础资料信息库，将更多时间和精力投入到项目一线，增强督查工作的深度；进一步抓好专项工作机制办日常工作，持续增强党员干部防治形式主义的意识，助推党员干部进一步转变工作作风，以实际行动推动有关工作取得新成效。

二、机构设置情况

中共攀枝花市委共富办无下属二级预算单位，内设机构5个，代管正县级事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共攀枝花市委共富办
2	无二级预算单位
3	……

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共攀枝花市委共富办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入729.10万元；支出包括：一般公共服务支出583.36万元、社会保障和就业支出66.25万元、卫生健康支出33.19万元、住房保障支出46.30万元。中共攀枝花市委共富办2025年收支总预算729.10万元。比2024年预算数增加409.57万元，主要原因是：一是单位一级预算主体由市社会建设事务中心变更为中共攀枝花市委共富办，原一级预算主体市社会建设事务中心并入统一核算，增加中共攀枝花市委共富办在职10人、退休2人的预算，故人员经费和公用经费相应增加。二是特定目标类项目经费下达103.9万元，比2024年增加53.9万元。

（一）收入预算情况。

中共攀枝花市委共富办2025年收入预算729.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入729.1万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；。

（二）支出预算情况。

中共攀枝花市委共富办2025年支出预算729.1万元，其中：基本支出625.20万元，占85.75%；项目支出103.9万元，占14.25%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共攀枝花市委共富办2025年财政拨款收支总预算729.1万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入729.1万元；支出包括：一般公共服务支出583.36万元、社会保障和就业支出66.25万元、卫生健康支出33.19万元、住房保障支出46.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共攀枝花市委共富办2025年一般公共预算当年拨款729.10万元，比2024年预算数增加409.57万元，主要原因是：一是单位一级预算主体由市社会建设事务中心变更为中共攀枝花市委共富办，原一级预算主体市社会建设事务中心并入统一核算，增加中共攀枝花市委共富办在职10人、退休2人的预算，故人员经费和公用经费相应增加。二是特定目标类项目经费下达103.9万元，比2024年增加53.9万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出583.36万元，占80.01%；社会保障和就业支出66.25万元，占9.09%；卫生健康支出33.19万元，占4.55%；住房保障支出46.30万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为206.41万元，主要用于：机关行政单位在职人员全年的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助；商品和服务支出包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、维修（护）费等开支。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2025年预算数为103.90万元，主要用于：攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区工作运行费、提案在线信息系统运行维护费和在线督查系统运行维护费等费用。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为273.05万元，主要用于：代管事业单位在职人员全年的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公务员医疗补助；商品和服务支出包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、维修（护）费等开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为8.18万元，主要用于行政单位退休人员生活补助、医疗费补助支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为58.07万元，主要用于行政单位和事业单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.42万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险单位缴纳部分。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为17.29万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险单位缴纳部分。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.48万元，主要用于行政单位和事业单位在职人员公务员医疗补助缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为46.30万元，主要用于行政单位和事业单位在职人员住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市委共富办2025年一般公共预算基本支出625.20万元，其中：

人员经费538.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费86.24万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、培训费、会议费、商品和服务支出、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市委共富办2025年“三公”经费财政拨款预算数1.80万元，其中：公务接待费1.80万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2024年与2025年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是落实财政过紧日子的要求，不断简化各类接待。

2025年公务接待费计划用于上级机关来攀督查、检查和调研，邀请参与攀枝花共同富裕试验区建设专家、学者来攀开展指导、测评、调研等公务活动按规定的接待用餐费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是行政单位和代管的事业单位暂无公车，无公务用车购置及运行维护费相关费用预算。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市委共富办2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2024年和2025年均未使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2024年和2025年均未使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市委共富办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

中共攀枝花市委共富办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共攀枝花市委共富办以及代管事业单位攀枝花市社会建设事务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为86.24万元，比2024年预算增加31.52万元，增长36.55%。

具体经费支出为：办公费6.60万元、水费0.36万元、电费3.60万元、邮电费5.60万元、物业管理费2.40万元、差旅费14万元、维修（护）费8.4万元、会议费0.52万元、培训费0.52万元、公务接待费1.80万元、委托业务费8.00万元、工会经费7.72万元、福利费3.75万元、其他交通费用18.22万元、其他商品和服务支出4.75万元。

（二）政府采购情况

中共攀枝花市委共富办2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共攀枝花市委共富办及代管的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025年中共攀枝花市委共富办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算103.90万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算103.90万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行：指委办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事单位）开支的离退休经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助经费。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

中共攀枝花市委共同富裕试验区建设办公室2025年单位预算编制说明.doc

中共攀枝花市委共同富裕试验区建设办公室2025年单位预算公开报表.xlsx