攀枝花市委党校2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1．按照市委对干部队伍建设的要求和攀枝花市干部教育培训规划，有计划地轮（培）训科级以上（含科级）干部、后备干部和理论宣传骨干；协同组织部门对党员在校期间的表现进行考察。

2.负责全市民主党派和党外人士的轮（培）训工作。

3.研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作，对全市重大现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策提供理论依据。

4.受市委、市政府委托，举办领导干部专题研讨班，研讨市委、市政府提出的重大方针政策问题。

5.负责全市党校系统的业务指导和师资培训工作，按管理权限，承担党校系统专业技术职务评审等有关工作。

6.承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

（二）2017年重点工作完成情况：

2017年，市委党校、行政学院、市社会主义学院在市委、市政府的领导和关心下，在省委党校、省行政学院、省社会主义学院和市级有关部门的指导下, 努力抓好党的建设、干部教育培训、科研咨政、人才队伍建设，在教职工的共同努力下，完成了各项任务。

1.坚持“党校姓党”，强化理论武装

始终坚持把“党校姓党”作为立校之本，严以治校、严以治教、严以治学，时刻保持高度的政治觉悟、坚定的政治立场、严明的政治纪律、敏锐的政治鉴别力和政治敏感性。坚持一切教学、科研和办学活动都遵循党的政治路线，切实做到始终把对党绝对忠诚摆在首位。

2.围绕中心工作，搞好干部培训

全年共完成18个主体培训班次，轮（培）训学员1257名；举办民主党派入党积极分子培训班1期，培训学员53人。在全省党校、行政学院系统第一届教学管理优秀奖评选活动中被评为“优秀”单位。

（1）突出主业主课，彰显党校特色。一是课程安排上保证理论教育和党性教育占总课时70%以上，针对不同层次、不同岗位学员的差异，针对性地有所侧重。二是坚持理论学习和党性锻炼相统筹。三是坚持重大理论学习和中心工作相结合。

（2）坚持开门办学，丰富教学形式。一是开办领导讲堂。落实党校姓党、党委办党校的要求，推行领导干部上讲台的教育模式，多名市级领导和部门领导到党校讲课或参加学员座谈、调研。二是开办专家讲堂。整合市内外教学资源，逐渐建立专兼职专家队伍，聘请省市专家学者作为客座教师来校授课。三是开办基地讲堂。四是开办异地课堂。与多个高校建立干部培训合作机制，坚持主体班“走出去”办学。

（3）信息化和网络教学取得新成绩。充分发挥“中国西部开发远程学习网（CDDLN）”攀枝花远程学习中心的作用，利用中国西部开发远程学习网（CDDLN）开展各类培训。远程直播课程共计25场，免费培训全市机关企事业单位人员1852人。并拓展延伸培训资源，是全国第一个在县级党校开设学习站点的地市级学习中心。校远程学习中心连续五届被国家发改委西部开发司授予“优秀学习中心”称号。在全省党校行政学院2016一2017年度信息化工作测评中，获得排名第二的好成绩。

（4）努力做好继续教育。持续开展学历教育2017年圆满完成了在职研究生73人、东财189人的教学管理工作。在生源萎缩的情况下，2017年党校在职研究生招生报名73人，录取20人；东财报名录取新生47人。

3.发挥科研优势，强化研究宣讲

（1）科研工作持续推进，成绩突出。全年立项并完成各级各类课题12项，发表各级各类理论文章23篇。其中省党校重大研究课题（市州项目）1项、省党校调研课题5项、全省社会主义学院系统科研课题1项，完成市直机关微调研课题5项。全校共发表各级各类理论文章23篇。其中省级公开刊物7篇，省级内刊1篇，市级刊物15篇。省级理论研讨会入选论文1篇，省级学会年会入选论文4篇。一是突出理论研究，强化科研育人。把加强理论武装作为干部教育的基础和前提，以心得体会、调研报告要求等形式引导参训学员参与科研工作，形成《第五期递进班调研报告汇编》等成果。二是注重围绕重大理论、中心工作加强研究。《攀枝花市农业供给侧改革研究》、《少数民族地区产业扶贫研究》等研究课题先后结项，形成了一些有价值的科研成果并进入课堂。

2017年获四川省党校系统第十届优秀科研工作组织奖。在全省21所市州党校中，是除成都市委党校外，唯一一所连续十届获此殊荣的党校），在此次评选中获得优秀科研成果奖7项（二等奖3项、三等奖4项）、优秀科研个人奖1项、优秀科研管理工作者奖1项；各级征文活动获奖7篇。

（2）充分发挥党校理论宣传阵地作用，完成多项宣讲工作。围绕重大会议、重点工作，组织精干力量，开展多层次、多形式的理论宣讲。

（3）提升图书、信息化工作服务质量，为学校教学、科研工作顺利开展提供知识储备和技术支持。全年共采购价值3万多元图书报刊。完成了2批174人拟任县处级领导干部政治理论水平远程考试。指导米易县委党校自主开展CDDLN招生工作，指导盐边县委党校申请成为CDDLN三级学习站点，并开展远程培训活动。

4.强化党建引领，提升工作水平

 2017年，党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，坚持围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，突出抓班子带队伍，强化基层基础，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在贯彻落实中央、省委、市委决策部署、做合格党员当干事先锋上作表率，全面加强了机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，取得了一定的成绩。

（1）认真落实党风廉政建设两个责任。

（2）突出规范抓党建。

（3）干部选拔任用工作严格合规。

（4）机关文化建设丰富生动。

（5）“走基层、解难题、办实事、惠民生”，扎实开展“双联”、“双报到”和精准扶贫工作。全年帮扶资金投入10万余元，在产业扶持、基础设施建设、基层党组织共建、文化扶贫、助学等方面取得成效。

（6）加强内部管理，保障学校各单项目标任务顺利实施。

二、部门概况

市委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委党校本年收入合计1279.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1274.68万元，占99.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.40万元，占0.34%。

 

2017年市委党校本年支出合计1344.16万元，其中：基本支出1278.92万元，占95.15%；项目支出65.24万元，占4.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1336.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加72.78万元，增长5.76%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1336.76万元，占本年支出合计的99.45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加72.78万元，增长5.76%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1336.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.67万元，占0.05%；教育支出1176.86万元，占88.04%；社会保障和就业支出158.89万元，占11.89%；医疗卫生支出0.34万元，占0.03%。
 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.67万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为1176.86万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为56.84万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.76万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为7.29万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1.20万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1271.53万元，其中：

人员经费1081.13万元，主要包括：基本工资235.77万元、津贴补贴293.14万元、奖金8.70万元、伙食补助费0万元、绩效工资138.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.76万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费67.67万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费138.62万元、抚恤金7.29万元、生活补助1.97万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出97.45万元（含住房公积金94.57万元）等。
　　公用经费190.39万元，主要包括：办公费8.37万元、印刷费2.90万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费2.42万元、电费8.51万元、邮电费4.28万元、取暖费0万元、物业管理费1.71万元、差旅费19.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.90万元、租赁费1.37万元、会议费0万元、培训费2.13万元、公务接待费0.36万元、劳务费22.73万元、委托业务费0万元、工会经费5.59万元、福利费13.34万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他交通费28.86万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出49.58万元、办公设备购置13.07万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算18.8%，决算数小于预算数的主要原因是此项剩余经费用于弥补了单位其他公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.58万元，占61.70%；公务接待费支出决算0.36万元，占38.30%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.58万元。主要用于校委及教职工到市里开会、教师下乡进行课题调研、办公室取机要文件及其他属市内应急业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.44万元，下降71.29%。主要原因是公车改革政策是于2016年下半年才开始执行的，单位核减车辆4台，故2017年较2016年同期公务运行维护费也相应下降了。

3.公务接待费支出0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待省委党校调研团0.13万元；接待省委党校信息技术部0.10万元；接待省委党校研办等相关工作人员0.10万元；接待湖北宜昌市委党校调研组0.03万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.13万元，增长56.52%。主要原因是公务接待任务及人次较上年同期有所增长。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委党校机关运行经费支出190.40万元，比2016年减少59.30万元，下降23.75%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委党校政府采购支出总额30.93万元，其中：政府采购货物支出30.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置教室教学电子网络设备、投影仪、打印机等。授予中小企业合同金额6.36万元，占政府采购支出总额的20.56%，其中：授予小微企业合同金额24.57万元，占政府采购支出总额的79.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委党校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金65.24万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是在单位综合管理中绩效目标监控方面管理还不够完善；二是单位在教学科研管理创新能力方面有待提升；三是单位内控制度尚需进一步健全完善。下一步改进措施：一是建立健全单位内控管理制度，细化各科室内控管理流程；二是进一步规范单位目标绩效的编制。对项目资金目标绩效应指向明确、细化和量化。三是单位应本着厉行节约、反对铺张浪费的原则强化单位绩效管理，并将上年绩效管理成果及时应用于实际工作中，提高教学科研管理水平及服务质量，提升绩效管理水平，进一步提升单位社会满意度。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

市委党校无下属单位。本单位对干部教育项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是项目绩效目标成本管控还不够细化、量化；二是项目执行满意度还有待加强。下一步改进措施：一是进一步建立健全本单位各项内控制度管理，提高项目执行规范性、合理性；二是进一步规范单位目标绩效的管理，提高办事效率、提升教学科研管理水平及服务质量，加大宣传力度，提高项目经费的社会效益，提升社会公众满意度。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	4
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		20
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	9
总分	98

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位基本账户利息收入及“中国西部开发远程学习网”远程人才培训补助费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于医疗卫生于计划生育方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市委党校2017年部门决算编制说明.doc

                （2017年）四川省中国共产党攀枝花市委员会党校（本级）.XLS