中共攀枝花市委办公室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）市委办公室职能简介。

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行市委的指示，并提出贯彻落实的意见和建议。

2.督促检查省委和市委重要工作部署的贯彻落实情况；负责落实省委指示、省委和市委领导同志的批示。

    3.围绕省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研并进行决策前的论证；承担市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；负责中央和省委文件的签收、分发、管理等工作；负责市委日常文书的处理；负责市委办公室系统办公自动化的有关工作。

    4.承担党代会、全委会、常委会、办公会和工作会等会务工作，督促检查议定事项的落实；参与其它有关会议的会务工作。

5.协助处理人民群众对市委和市委领导的来信来访。

6.承担本机关的机构编制、干部人事、劳动工资等工作；负责市委的公务接待工作。

7.管理市委办公室房产和其它固定资产；负责市委机关行政事业经费预算、使用计划、财务审计、基建计划及实施工作。

8.负责市委机关办公楼、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作，市级领导两幢住宅楼的公共服务管理和安全保卫工作。

    9.负责办公室离退休人员的管理、服务工作。

10.负责办公室机关党的思想、组织、作风建设和纪检工作；领导办公室机关工、青、妇等工作。

11.负责全市党政、商用密码的管理、使用和执法检查工作；承担市密码工作领导小组和市国家密码管理委员会的日常工作及交办事项；承担市委总值班室工作。

（二）市委办公室2019年重点工作。

一是着眼全局，做好参谋服务。紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”、“四项拓展、全域开放”的战略部署，以及市委“一二三五”的工作思路，抓好“五大区域高地”建设、打好“三大攻坚战”等重点工作，及时对市委和市委领导交办的重点工作和重要事项进行研究、部署，为领导决策和实施决策做好参谋和服务。

二是围绕重点，抓好督查督办。一方面，坚持“凡有部署、必有督查，凡有督查、必有结果”，对市委作出的重要决策部署、领导批示交办的重要事项、涉及群众切身利益的问题等，及时跟进督查，并深入查找问题、科学分析问题，提出整改意见、扎实开展“回头看”，促进各级各部门以实实在在业绩检验工作成效。另一方面，充分发挥督查的“风向标”“指挥棒”作用，坚持将督查结果纳入目标绩效考评，及时向分管市领导、市委组织部及市纪委汇报督查情况。

三是立足本职，做好后勤保障。坚持从政治和大局高度深刻认识“三服务”工作的重要性，牢固树立服务意识，切实转变服务理念，积极改进服务方式，用心用情用力服务市委贯彻落实各项决策部署。一方面，认真做好市委领导日程安排、会务服务、外访接待等服务工作，为市委高效运行提供坚强保障。另一方面，准确把握领导意图、各级各部门需求和人民群众诉求，切实增强工作主动性、融合性和亲和力，加快向主动服务、现代服务方式转变，打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、单位构成情况

市委办公室代管账单位2个，全部为参照公务员法管理的事业单位，具体为：市委台办、市委侨联。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,846.3万元；支出包括：一般公共服务支出2,368.3万元、社会保障和就业支出340万元、住房保障支出138元，共计2,846.3万元。

（一）收入预算情况。

市委办公室2019年收入预算2,846.3万元（全部为一般公共预算拨款收入），同比增加597.2万元，主要原因为：一是按照规定标准，基本支出增加143.6万元；二是根据工作安排，新增信息化建设经费500万元，其他项目经费建设46.4万元。（详见表1-1）

（二）支出预算情况。

市委办公室2019年支出预算2,846.3万元，同比增加597.2万元，其中：基本支出2,125.2万元，占74.7%；项目支出721.1万元，占25.3%。（详见表1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

市委办公室2019年财政拨款收支总预算2,846.3万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,846.3万元；支出包括：一般公共服务支出2,368.3万元、社会保障和就业支出340万元、住房保障支出138万元，共计2,846.3万元。（详见表2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委办公室2019年一般公共预算当年拨款2,846.3万元，比2018年预算数增加597.2万元，其中：基本支出增加143.6万元（工资福利支出增加144.4万元、日常公用经费增加30.6万元、对个人和家庭的补助支出减少31.4万元）；项目支出增加453.6万元（普秘机房安全环境建设增加500万元，其他项目支出减少46.4万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2,846.3元；一般公共服务支出2,368.3万元，占83.2%、社会保障和就业支出340万元，占11.9%、住房保障支出138万元，占4.8%。（详见表3）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）2019年预算数为1,647.2万元，主要用于保障人员经费开支及基本运转，具体为：

（1）工资福利支出1,297.4万元，其中：基本工资310.4万元、津贴补贴755.1万元、奖金25.7万元、基本医疗保险单位缴费81.5万元、公务员医疗补助6.2万元、生育保险等其他社会保障缴费2.2万元、其他工资福利支出116.2万元（主要为按攀委办[2012]86号文管理的聘用人员经费）。

（2）日常公用经费支出349.8万元，其中：办公费42.7万元、水费2.8万元、电费7.1万元、邮电费19.4万元、差旅费106.7万元、公务接待费6万元、工会经费21.8万元、在职福利费9.3万元、公务用车运行维护费35.1万元、其他交通费用81.9万元、在职党建经费12.6万元、按攀委办[2012]86号文管理的聘用人员公用经费0.4万元、派驻纪检监察经费4万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）2019年预算数为721.1万元，具体为：市委办业务费90万元、普秘机房安全环境建设经费500万元、国家保密局业务费9万元、台办业务费6万元、市委保安经费72.6万元、侨联走访慰问费5万元、机要高清业务费28万元、侨联业务费10.5万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为209.5万元，其中：离休人员福利费6.4万元、离退休公用经费23万元、离休费27.4万元、退休费145.3万元、医疗费补助6.6万元、生活补助0.8万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业但为基本养老保险缴费支出（项）130.6万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2019年一般公共预算基本支出2,125.2万元，具体为：

1.人员经费1,746万元，其中：基本工资310.4万元、津贴补贴755.1万元、奖金25.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.6万元、职工基本医疗保险缴费81.5万元、公务员医疗补助缴费6.2万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金138万元、其他工资福利支出116.2万元、离休费27.4万元、退休费145.3万元、生活补助0.8万元、医疗费补助6.6万元。（详见表3-1）

2.公用经费379.2万元，主要包括：办公费42.7万元、水费2.8万元、电费7.1万元、邮电费19.4万元、差旅费106.7万元、公务接待费6万元、工会经费21.8万元、福利费15.7万元、公务用车运行维护费35.1万元、其他交通费用81.9万元、其他商品和服务支出40.1万元。（详见表3-1）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数41.1万元（无因公出国（境）经费），其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费35.1万元。（详见表3-3、4-1）

（一）公务接待费与2018年预算持平，均为6万元。

2019年公务接待费计划用于相关市州对口单位调研考察。

（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，均为35.1万元。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车7辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费35.1万元，用于9辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要用于保障工作人员外出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，市委办公室以及下属市委台办、侨联等2家未独立核算的参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算为379.2万元，比2018年预算增加30.5万元，增长8.7%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委办公室及所属的非独立核算单位共有车辆9辆（无执法执勤用车）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市委办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款721.1万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

中共攀枝花市委办公室2019年部门预算编制说明（本级）.doc

附件：部门预算公开表（市委办本级）.xls

2019年政府采购预算编制说明（市委办公室-本级）.doc