四川省攀枝花市铁路医院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　所辖片区本年度的医疗、防疫、计免、计生、体检、钒钛产业园区突发公共卫生事件、铁路列车用药、旅客及路外伤人员救治等任务，为医疗覆盖片区人民的身体健康提供有力的保障。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市铁路医院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市铁路医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入515.5万元、事业收入1130万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出1645.5万元。攀枝花市铁路医院2018年收支总预算1645.5万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市铁路医院2018年收入预算1645.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入515.5万元，占31%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市铁路医院2018年支出预算1645.5万元，其中：基本支出1294.5万元，占78.67%；项目支出351万元，占21.33%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市铁路医院2018年财政拨款收支总预算515.5万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入515.5万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出515.5万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市铁路医院2018年一般公共预算当年拨款515.5万元，比2017年预算数增加67.39万元，主要是机关养老保险补助增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　医疗卫生与计划生育支出515.5万元，占100%；日常公用支出23.64万元，部门预算项目支出351万元，对个人和家庭补助140.86万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2018年预算数为515.5万元，主要用于：离退休福利费5.7万、离退休党建经费11.01万、离退休公用经费6.93万元、医疗费补助7.52万元、生活补助0.7万元、离休费17.72万元、退休费114.92万元、专用材料231万元、单位基本养老保险缴费120万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市铁路医院2018年一般公共预算基本支出164.5万元，其中：

　　人员经费140.86万元，主要包括：离休费17.72万元、退休费114.92万元、医疗费补助7.52万元、生活补助0.7万元。

　　公用经费23.64万元，主要包括：离退休公用支出6.93万元、离退休福利费5.7万元、其他商品和服务支出11.01万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市铁路医院2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平

　　（二）公务接待费较2017年预算增长/下降××%（或与2017年预算持平）。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

　　单位现有公务用车××辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）××辆，7座以上19座（含19座）以下客车××辆，越野车××辆，货车及19座以上客车××辆，摩托车××辆。

　　2018年安排公务用车购置费××万元，购置公务用车××辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）××辆，7座以上19座（含19座）以下客车××辆，越野车××辆，货车及19座以上客车××辆，摩托车××辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费××万元，用于××辆公务用车……（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　     无

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市铁路医院独立核算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年铁路医院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款351万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：铁路医院2018年部门预算公开报表.xls

                 511001-市铁路医院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                511001-市铁路医院2018年部门预算项目绩效目标.xls