四川省攀枝花市铁路医院2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  所辖片区本年度的医疗、防疫、计免、计生、体检、钒钛产业园区突发公共卫生事件、铁路列车用药、旅客及路外伤人员救治等任务,为医疗覆盖片区人民的身体健康提供有力的保障。

  二、单位构成情况

  攀枝花市铁路医院下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市铁路医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入515.5万元、事业收入1130万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出1645.5万元。攀枝花市铁路医院2018年收支总预算1645.5万元。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市铁路医院2018年收入预算1645.5万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入515.5万元,占31%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市铁路医院2018年支出预算1645.5万元,其中:基本支出1294.5万元,占78.67%;项目支出351万元,占21.33%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花市铁路医院2018年财政拨款收支总预算515.5万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入515.5万元;支出包括:医疗卫生与计划生育支出515.5万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市铁路医院2018年一般公共预算当年拨款515.5万元,比2017年预算数增加67.39万元,主要是机关养老保险补助增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  医疗卫生与计划生育支出515.5万元,占100%;日常公用支出23.64万元,部门预算项目支出351万元,对个人和家庭补助140.86万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2018年预算数为515.5万元,主要用于:离退休福利费5.7万、离退休党建经费11.01万、离退休公用经费6.93万元、医疗费补助7.52万元、生活补助0.7万元、离休费17.72万元、退休费114.92万元、专用材料231万元、单位基本养老保险缴费120万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市铁路医院2018年一般公共预算基本支出164.5万元,其中:

  人员经费140.86万元,主要包括:离休费17.72万元、退休费114.92万元、医疗费补助7.52万元、生活补助0.7万元。

  公用经费23.64万元,主要包括:离退休公用支出6.93万元、离退休福利费5.7万元、其他商品和服务支出11.01万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花市铁路医院2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算与2017年预算持平

  (二)公务接待费较2017年预算增长/下降××%(或与2017年预算持平)。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

  单位现有公务用车××辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)××辆,7座以上19座(含19座)以下客车××辆,越野车××辆,货车及19座以上客车××辆,摩托车××辆。

  2018年安排公务用车购置费××万元,购置公务用车××辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)××辆,7座以上19座(含19座)以下客车××辆,越野车××辆,货车及19座以上客车××辆,摩托车××辆。

  2018年安排公务用车运行维护费××万元,用于××辆公务用车……(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障...(具体业务工作)等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

      无

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,攀枝花市铁路医院独立核算单位共有车辆2辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年铁路医院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款351万元。

  十、名词解释

  1.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出;

  2.一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

  3.资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

  附件:铁路医院2018年部门预算公开报表.xls

                 511001-市铁路医院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                511001-市铁路医院2018年部门预算项目绩效目标.xls