四川省攀枝花市铁路医院2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　2016年我院在市财政局、市卫生局、钒钛产业园区管委会、市中西医结合医院、院党总支、院行政的领导下，完成了所辖片区本年度的医疗、防疫、计免、计生、体检、钒钛产业园区突发公共卫生事件、旅客及路外伤人员救治等任务，为医疗覆盖片区人民的身体健康提供了有力的保障。

　　二、部门概况

　　设置了急诊科、体检中心、内科、外科、妇产科、康复科、影像科、检验科、药械科及机关后勤等科室，并管辖有密地卫生所及桐子林保健站。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年收入合计1660.08万元，其中：财政拨款收入458.33万元，占27.61%；事业收入1168.59万元，占70.39%；其他收入33.15万元，占2.00%。

　　2016年支出合计1756.73万元，其中：基本支出1726.73万元，占98.29%；项目支出30万元，占1.71%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2016年度财政拨款收支总决算458.33万元。与2015年的902.94万元相比，财政拨款收、支总计各减少444.61万元，下降97.01%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出458.33万元，占本年支出合计的26.54%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少444.61万元，下降97.01%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出458.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出61.09万元，占13.33%；医疗卫生支出397.25万元，占86.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　5.社会保障和就业

　　类：2016年决算数为61.09万元，完成预算100%。

　　款：行政事业单位离退休56.20万元。

　　项：机关事业单位基本养老保险缴费支出56.20万元。

　　款：抚恤4.89万元。

　　项：死亡抚恤4.89万元。

　　6.医疗卫生与计划生育

　　类：2016年决算数为397.25万元，完成预算100%。

　　款：公立医院367.25万元。

　　项：综合医院353.25万元；其他公立医院支出14万。

　　款：其他医疗卫生与计划生育支出30万元。

　　项：其他医疗卫生与计划生育支出30万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出428.33万元，其中：

　　人员经费215.07万元，主要包括：基本工资62.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.20万元、其他对个人和家庭的补助支出96.70万元。

　　公用经费213.26万元，主要包括：专用材料费200.83万元，福利费5.64万元、其他商品和服务支出6.79万元。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指按规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　7. 基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件：四川省攀枝花市攀枝花市铁路医院.XLS