四川省攀枝花市铁路医院2015年部门决算说明

　　按照决算管理有关规定，2015年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　2015年我院在市财政局、市卫生局、钒钛产业园区管委会、市五医院、院党总支、院行政的领导下，完成了所辖片区本年度的医疗、防疫、计免、计生、体检、钒钛产业园区突发公共卫生事件、铁路列车用药、旅客及路外伤人员救治等任务，为医疗覆盖片区人民的身体健康提供了有力的保障。

　　二、部门概况

　　本单位为一级预算单位，无下属部门。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为2311.55万元，其中：当年财政拨款收入902.94万元，事业收入1375.88万元，其他收入32.73万元。收入决算总额较2014年增减少7.17万元，主要原因是医疗收入减少12.26万元，其他收入减少了106.71万元

　　2015年支出决算总额为2336.63万元，其中：医疗卫生2292.38万元，其他支出44.25万元。支出决算总额较2014年减少57.96万元，主要原因是由于商品和劳务费支出减少108.28元，其他支出减少了5.94万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出包括项目支出及离退休人员支出。

　　基本支出，是用于离退休人员支出，包括基本工资、津贴补贴，福利费、医疗费、生活补助等。

　　项目支出主要用于维持医院的正常运转、药品材料购入，完成日常工作。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）医疗卫生支出902.94万元，主要用于药品材料购入，离退休人员工资及福利费用。

    附件：四川省攀枝花市攀枝花市铁路医院（本级）.XLS

　　2016年9月29日