四川省攀枝花市铁路医院2014年部门决算说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　2014年我院在市财政局、市卫生局、钒钛产业园区管委会、市五医院、院党总支、院行政的领导下，完成了所辖片区本年度的医疗、防疫、计免、计生、体检、钒钛产业园区突发公共卫生事件、铁路列车用药、旅客及路外伤人员救治等任务，为医疗覆盖片区人民的身体健康提供了有力的保障。

　　二、部门概况

　　本单位为一级预算单位，无下属部门。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年收入决算总额为2318.71万元，其中：当年财政拨款收入791.14万元，事业收入1388.14万元，其他收入139.44万元。收入决算总额较2013年增减少170.67万元，主要原因是医疗收入减少79.77万元及攀枝花市钒钛产业园区2013年拨入设备购置款100万元。

　　2014年支出决算总额为2394.59万元，其中：社会保障和就业11.74万元，医疗卫生2347.26万元。支出决算总额较2013年减少39.74万元，主要原因是由于医疗收入的降低造成药品支出减少43.44万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出包括项目支出及离退休人员支出。

　　基本支出，是用于离退休人员支出，包括基本工资、津贴补贴，福利费及死亡退休人员抚恤金等。

　　项目支出主要用于维持医院的正常运转、药品材料购入，完成日常工作。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出11.74万元，是死亡退休人员抚恤金。

　　（二）医疗卫生支出779.4万元，主要用于药品材料购入，离退休人员工资及福利费用。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）公务接待费

　　2014年公务接待费6.41万元,较2013年决算数下降36.23%。2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要是同行交流，义诊及上级检查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年车辆运行维护费支出15.64万元，较2013年决算数增加6.65%。公务车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。