攀枝花市少年宫2022年部门预算编制说明

攀枝花市少年宫2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作.........................................................2

　　（一）攀枝花市少年宫职能简介......................................2

　　（二）攀枝花市少年宫2022年重点工作........................2

　　二、机构设置情况.....................................................................3

　　三、收支预算情况说明.............................................................3

　　（一）收入预算情况.........................................................3

　　（二）支出预算情况.........................................................4

　　四、财政拨款收支预算情况说明.............................................4

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................4

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................4

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........................4

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................4

　　六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................5

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................5

　　八、政府性基金预算支出情况说明.........................................6

　　九、国有资本经营预算支出情况说明......................................6

　　十、其他重要事项的情况说明.................................................6

　　十一、名词解释...........................................................................7

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市少年宫职能简介。

　　攀枝花市少年宫为全额拨款事业单位，秉承“公益办中心，服务青少年”为宗旨，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，开展各类教育培训活动，使学生在研究和实践中增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心，让全市广大青少年在成长中得到快乐，在快乐中健康成长。

　　（二）攀枝花市少年宫2022年重点工作。

　　为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，服务“三个圈层”高质量发展，为加快建设现代化区域中心城市提供坚强保障，攀枝花市少年宫在上级部门的领导下，继续认真贯彻落实市委、市政府以及团市委的决策部署，统筹疫情防控工作，以全面推进攀枝花市青少年儿童校外教育为主线，坚持公益性原则，拓宽工作思路，扎扎实实开展各项工作。

       2022年攀枝花市少年宫将继续加强内部管理工作，进一步提高管理水平和工作效率，树立少年宫良好的公益形象。加强后勤管理，保证教学活动的正常开展。继续坚持春、秋和暑假开展培训工作。自“双减”政策出台以来，开设了科、艺、体三大类课程，2022年计划开设美术、书法、舞蹈、器乐、声乐、语言、跆拳道、国韵诵读、幼少儿编程、中国象棋、围棋、国际象棋、乒乓球、武术、凯文速读速记、思维导图、模特、编程猫等30余个专业特色培训课程。市少年宫将继续发挥青少年儿童校外教育专业的特色，突出活动实践教育，结合少年宫各类活动的特点和优势发挥少先队组织的实践育人作用，为队员的德智体美劳全面发展搭建良好的校外教育活动平台。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市少年宫无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市少年宫2022年收支总预算373.27万元。比2021年预算数减少242.73万元，主要是根据全市统一安排，2022年预算中未下达项目支出预算。

　　（一）收入预算情况。

　　攀枝花市少年宫2022年收入预算373.27万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入373.27万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　攀枝花市少年宫2022年支出预算373.27万元，其中：基本支出373.27万元，占100%；项目支出0万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市少年宫2022年财政拨款收支总预算373.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入373.27万元；支出包括：一般公共服务支出279.84万元、社会保障和就业支出62.96万元、住房保障支出30.47万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　攀枝花市少年宫2022年一般公共预算当年拨款373.27万元，比2021年预算数减少242.73万元，主要是根据全市统一安排，2022年预算中未下达项目支出预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出279.84万元，占74.97%；社会保障和就业支出62.96万元，占16.87%；住房保障支出30.47万元，占8.16%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为279.84万元，主要用于：职工工资津补贴和奖金，以及日常业务公用支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为40.11万元，主要用于：退休人员的补贴和奖金。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.85万元，主要用于：缴纳职工的社会保险费用。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.47万元，主要用于：职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市少年宫2022年一般公共预算基本支出373.27万元，其中：

　　人员经费334.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费38.84万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、退休人员活动费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市少年宫2022年“三公”经费财政拨款预算数1.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）工作安排。

　　（二）公务接待费较2021年预算下降5%。主要原因是我单位计划减少公务接待活动。

　　2022年公务接待费计划用于接待省宫协及其他地市州青少年活动中心来我宫考察。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降5.26%。主要原因是我单位将继续深化公务用车管理力度。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，无其它类型车辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障全年培训任务的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市少年宫2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　攀枝花市少年宫2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年，攀枝花市少年宫属于全额拨款事业单位，无下属参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算为38.84万元，比2021年预算减少3.35万元，下降7.94%。

　　（二）政府采购预算情况。

　　2022年，攀枝花市少年宫没有政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，攀枝花市少年宫共有车辆1辆。其中，执法执勤用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2022年攀枝花市少年宫部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款373.27万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门整体支出绩效目标表

　　表7.部门预算项目绩效目标表

       攀枝花市少年宫2022年部门预算编制说明.doc

       攀枝花市少年宫2022年部门预算公开报表.xlsx