攀枝花仲裁委员会秘书处2019年预算编制说明

　　一、部门主要职责

　　攀枝花仲裁委员会是攀枝花市人民政府依照《中华人民共和国仲裁法》，于1997年3月19日正式组建的公断合同纠纷和其他财产权益纠纷，依法独立行使终局裁决权的准司法行政的非营利性仲裁机构。作为仲裁委的办事机构，秘书处具体负责办理接待咨询、受理案件、组织仲裁、文书档案管理、理论研究和仲裁员管理等工作。

　　二、攀枝花仲裁委员会秘书处2019年工作重点

　　2019年，攀枝花仲裁委员会秘书处深入贯彻落实市委市政府部署的“两转一提”工作，大力拓展案源，努力探求多元化解决仲裁案件的方式，增加仲裁收入，宣传仲裁，打造攀枝花仲裁品牌。主要工作任务及目标是：尽力完成48万元的收入额，同时也加强攀枝花仲裁委员会秘书处自身建设。

　　三、单位构成情况

　　攀枝花仲裁委员会秘书处为市政府办公室下属的独立核算的预算单位，为参照公务员管理的事业单位。

　　　　四、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花仲裁委员会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花仲裁委员会秘书处2019年收支总预算156.99万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2019年收入预算156.99万元，其中：一般公共预算拨款收入156.99万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2019年支出预算156.99万元，其中：基本支出134.99万元，占85.97%；项目支出22万元，占14.03%。

　　五、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2018年财政拨款收支总预算156.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.99万元；支出包括：一般公共服务支出134.83万元、社会保障和就业支出12.02万元、住房保障支出10.14万元。

　　六、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2019年一般公共预算当年拨款156.99万元，比2018年预算数增加17.26万元，主要是工资福利支出年度正常递增，新招录四人致工资福利支出增加，案件数量增多，仲裁员报酬及案件办公经费支出增多。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出156.99万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（201）人大事务（31）行政运行（01）2019年预算数为94.49万元，主要用于：支付秘书处在职人员工资福利等相关支出支出。

　　2.一般公共服务（201）人大事务（31）一般行政管理事务（99）2018年预算数为40.38万元，主要用于：仲裁员报酬、仲裁案件办理经费及维持单位管理业务日常公用支出支出。

　　3.社会保障就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）2018年预算数为1.88万元，主要用于：支付秘书处退休人员工资福利奖金。

　　4.社会保障就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为10.11万元，主要用于：支付秘书处在职职工并轨后养老保险费用。

　　5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为10.14万元，主要用于：支付秘书处按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴规定比例的职工缴纳的住房公积金。

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2019年一般公共预算基本支出134.83万元，其中：

　　人员经费116.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费18.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、接待费等。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2019年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是按照国家八项规定、省十项规定要求严格控制接待项目，接待从简,2019年秘书处公务接待费为0.15万元，为大力宣传仲裁，加大与各单位的学习，2019年公务接待费为0.15万元，计划用于接待上级考察、各相关单位的学习经验交流、各区（县）工作单位工作汇报等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降（增长）0%。主要原因是严格遵守《中共攀枝花市委机构编制委员会办公室公务用车管理规定》，秘书处将公务用车予以拍卖。

　　单位现有公务用车0辆。2019年安排公务用车运行维护费0万元，未安排公务用车购置费。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花仲裁委员会秘书处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，攀枝花仲裁委员会秘书处机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，攀枝花仲裁委员会秘书处及共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花仲裁委员会秘书处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

　　附件：部门预算公开表_[102004]攀枝花市仲裁委员会秘书处.xls

                   [102004]攀枝花市仲裁委员会秘书处单位项目支出绩效目标.rar

                 102004攀枝花仲裁委员会秘书处2019年政府采购预算编制说明.doc