攀枝花市人力资源和社会保障局2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源开发和社会保障事业发展;拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立健全统一规范的人力资源市场;负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划政策，完善公共就业服务体系，拟定并组织落实创业、就业援助服务;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金应收尽收、按时足额发放;贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人员综合管理工作;贯彻落实国家、省军队转业干部安置政策和安置计划;负责行政机关公务员和参照公务员制度管理人员的综合管理;会同有关部门拟定劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实;贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;受理人力资源保障方面的信访事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

就业创业工作扎实推进。实现城镇新增就业18071人，城镇登记失业率4.0%。开发公益性岗位1003个，安置贫困劳动力962人次。实现1000余名就业困难人员就业。促进大学生创业257人、农民工返乡创业2906人，带动就业5530人。社会保障事业全面进步。实现各项社保待遇按时足额发放。完成城乡居民医保整合。实现与省内20个统筹地区就医及时结算。制定102种单病种收费标准及医保支付标准。人才环境显著优化。出台《人才新政7条》、《扩大人事自主权7条》政策，向用人主体放权、为人才松绑。全年引进高层次人才500余名。引进国外智力项目5项。聘请政府顾问和政府特聘专家20名。宁显海在第44届世界技能大赛焊接项目比赛中获得金牌。社会劳动关系和谐稳定。化解拖欠农民工工资案件107件，为16391名农民工追发工资1.52亿元。处理劳动争议3830件，涉及劳动者5795人。公共服务能力不断提升。开通人社网上办事大厅，41项业务实现网上自助办理。实现社会保障卡在民生领域的综合运用，建成全国社会保障卡综合应用示范基地。建成“社保+银行”一体化服务平台。

二、部门概况

攀枝花市人力资源和社会保障局下属二级预算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况说明

2017年人社局本年收入合计5789.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5789.38万元，占99.996%；政府性基金预算财政拨款收入0元；国有资本经营预算财政拨款收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0.23万元，占0.004%。

 

 

2017年人社局本年支出合计6339.77万元，其中：基本支出2449.46万元，占38.64%；项目支出3890.23万元，占61.36%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计8797.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2220.17万元，增长33.76%。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5310.75万元，占本年支出合计的60.37%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1934.47万元，增长57.30%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5310.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1052.43万元，占19.82%；教育支出1044.04万元，占19.66%；社会保障和就业支出3050.83万元，占57.45%；医疗卫生支出0.43万元，占0.01%；住房保障支出163.02万元，占3.07%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为0.29万元，完成预算0.18%，决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部安置工作尚未完成，将于下年继续开展。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）: 支出决算为5.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为652.26万元，完成预算99.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算378.96万元，完成预算90.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算15.32万元，完成预算71.95%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目未全部完成。

2.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

教育（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算1.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算42.38万元，完成预算89.45%，决算数小于预算数的主要原因是免费中等职业教育财政补助资金根据进度拨付了部分，剩余部分将于明年继续发放。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为1000.00万元，完成预算50.00%，决算数小于预算数的主要原因是2017年按照进度只拨付了攀枝花技师学院实训中心及运动场建设资金1000万元，剩余1000万元将于明年拨付。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1075.21万元，完成预算99.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算107.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 支出决算159.91万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算数为1023.92万元，完成预算47.10%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设的工作尚未完成，将于下年继续开展。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）: 支出决算数为54.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为16.77万元，完成预算85.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为79.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为201.70万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分款项未支付。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）: 支出决算为55.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为11.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为9.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为235.38万元，完成预算73.91%，决算数小于预算数的主要原因是年末部分款项未支付。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为163.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2449.46万元，其中：

人员经费2113.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费336.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.86万元，完成预算84.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算21.00万元，占84.47%；公务接待费支出决算3.86万元，占15.53%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车17辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出21.00万元。主要用于单位开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.89万元，下降24.70%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

3.公务接待费支出3.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，247人次（不包括陪同人员），共计支出3.86万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.67万元，增长21.00%。主要原因是来攀调研人员增加以及因农民工工资支付工作越来越引起重视，到攀枝花市督查增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1028.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，人社局机关运行经费支出229.67万元，比2016年减少55.68万元，下降19.51%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额16.02万元，其中：政府采购货物支出16.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于人社工作购电脑设备、打印机、空调、办公桌椅等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，人社局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金23.03万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是绩效监控不足，三是可持续发展能力不足。下一步改进措施：一是加强绩效执行全过程监控，二是加强科技创新、人才培养等可持续发展能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市劳动保障监察支队开展了整体支出绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是绩效管理不完善，二是绩效监控不足。下一步改进措施：加强绩效管理，完善中期监控。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/ 项目名称	市劳动保障监察支队
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	2
		资金使用	4	3
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		6
		使用效率（可选项）		6
		服务对象满意度	10	9
总分	92

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我局二级单位劳动保障信息中心，人才中心考试中心都是事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面指出。事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。信息化建设（项）:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 人社局2017年决算公开说明第2稿9.13.doc

           市人社2017年度部门决算公开表（汇总）.XLS