四川省攀枝花市人力资源和社会保障局2016年决算公开编报说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能,贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源开发和社会保障事业发展;拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立健全统一规范的人力资源市场;负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划政策，完善公共就业服务体系，拟定并组织落实创业、就业援助服务;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金应收尽收、按时足额发放;贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人员综合管理工作;贯彻落实国家、省军队转业干部安置政策和安置计划;负责行政机关公务员和参照公务员制度管理人员的综合管理;会同有关部门拟定劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实;贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;受理人力资源保障方面的信访事项。

　　二、部门概况

　　攀枝花市人力资源和社会保障局下属二级决算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年人社局收入决算总额为6577.37万元，其中：当年财政拨款收入6172.94万元，其他收入0.16万元，上年结转收入404.27万元。

　　2016年人社局支出决算总额为3382.17万元，其中：一般公共服务支出1019.99万元，教育支出34.78万元，社会保障和就业支出2145.43万元，城乡社区支出5.89万元，农林水支出20万元，商业服务业等支出2.68万元，住房保障支出153.38万元。年末结转和结余3195.2万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　人社局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省社会保障事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1019.99万元。主要用于：主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（农民工技能大赛、 劳动能力鉴定及职业能力鉴定经费、业务运行费）。

　　（二）教育支出34.78万元。主要用于：中高等技术学校的生活补助以及学校建设补助资金。

　　（三）社会保障和就业支出2145.43万元。主要用于：要用于本单位职工工资，日常办公经费，离退休人员支出及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：业务运行费，专家休假疗养经费，劳动能力鉴定及职业能力鉴定培训经费，农民工技能大赛经费。

　　（四）农林水支出20万元。

　　（五）住房保障支出153.38万元。主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（六）城乡社区支出5.89万元。主要用于：城市基础设施配套费安排的支出。

　　（七）商业服务业等支出2.68万元。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2016年公务接待费3.19万元,较2015年决算数下降28.31%主要原因是接待减少。

　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出3.19万元，主要用于接待农民工技能大赛项目开展，社保基金预算检查，以及上级视察调研工作的接待。国内公务接待34批次，206人，共计支出3.19万元，具体开支内容包括：工作用餐和住宿。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费27.89万元,较2015年决算数下降52.13%，主要原因是车改政策的实施，车辆减少，运行成本相应减少。

　　2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2015年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车17辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

　　2016年车辆运行维护费支出27.89万元，用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　人社局2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计285.35万元。

　　（二）政府采购情况

　　2016年政府采购货物91.34万元，主要用于：电脑设备，打印机，空调等办公设备的购置以及单位的工程建设所需经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　对2016年国有资产占有使用情况我局共有20辆公务用车，无价值200万以上的资产。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　我局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5.89万元。2015年初结转43.12万元，本年收到财政拨款991.71万元，2016年末结转1028.94万元。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我局二级单位劳动保障信息中心，人才中心考试中心都是事业收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面指出。事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。信息化建设（项）:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

　　9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　攀枝花市人力资源和社会保障局

　　2017年8月29日