攀枝花市人力资源和社会保障局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源开发和社会保障事业发展;拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立健全统一规范的人力资源市场;负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划政策，完善公共就业服务体系，拟定并组织落实创业、就业援助服务;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金应收尽收、按时足额发放;贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人员综合管理工作;贯彻落实国家、省军队转业干部安置政策和安置计划;负责行政机关公务员和参照公务员制度管理人员的综合管理;会同有关部门拟定劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实;贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;受理人力资源保障方面的信访事项。

　　（二）主要工作是一是全力促进就业创业工作，抓创业，促就业，防失业。做好困难群体帮扶工作，加强“众创空间”建设，强化就业创业培训，规范公共就业服务，推进失业预警和失业动态监测，加强就业形势分析研判，稳定就业形势。二是努力推进社会保障制度创新，抓扩面，促征缴，防风险。深化社会保险制度改革，做好机关事业单位养老保险制度改革实施工作；按照国家和省里的统一安排，整合城乡居民基本医疗保险制度；推进基本医疗保险和生育保险合并实施。做好扩面征缴和待遇支付工作。加强社会保险基金监管。三是着力加强人才人事队伍建设，抓改革，促规范，防流失。加强人才队伍建设，研究制定并用好、用活稳定人才政策。规范人事制度改革，做好县以下机关建立公务员职务与职级并行工作，完成公车改革司勤人员安置任务。完善收入分配制度，制定出台市属国有企业负责人薪酬制度改革实施方案及相关配套文件，规范国有企业负责人薪酬分配机制。四是倾力构建和谐劳动关系，抓调解，促和谐，防侵权。调解先行，积极化解劳动争议；和谐为本，努力平息劳资纠纷；依法维权，全面维护企业和劳动者双方权益。五是协办提升公共服务水平，抓基础，促高效，防懈怠。进一步加强基层平台建设，信息化建设和干部队伍能力建设。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市人社局下属非独立核算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。主要包括：攀枝花市劳动人事争议仲裁院、攀枝花市人才服务中心、攀枝花市转业军官培训中心、攀枝花市人事考试中心、攀枝花市劳动保障监察支队、攀枝花市人力资源和社会保障信息中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市人社局2017年收支总预算1303.06万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市人社局2017年收入预算1303.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1303.06万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市人社局2017年支出预算1303.06万元，其中：基本支出1196.53万元，占91.82%，用于保障保障人社局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等；项目支出106.53万元，占8.18%，是用于保障本单位承担的项目建设工作，机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市人社局2017年财政拨款收支总预算1303.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1303.06万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出1217.16万元、住房保障支出85.9万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市人社局2017年一般公共预算当年拨款1303.06万元，比2016年预算数减少110.04万元，主要是基本支出，项目支出均减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出1217.16万元，占93.41%，要用于本单位职工工资，日常办公经费，离退休人员支出及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：业务运行费，专家休假疗养经费，劳动能力鉴定及职业能力鉴定培训经费，农民工技能大赛经费。住房保障支出85.9万元，占6.59%，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2017年预算数为958.47万元，主要用于：要用于本单位职工工资，津贴补贴，日常办公经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为106.53万元，主要用于：保障本单位承担的项目建设工作，机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为53.48万元，主要用于：单位退休职工的日常公用经费。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为98.68万元，主要用于：机关基本养老保险单位部份缴费支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为85.9万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市人社局2017年一般公共预算基本支出1196.53万元，其中：

　　人员经费996.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利以及对个人家庭补助支出的退休费、住房公积金等。

　　公用经费200.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花人社局2017年“三公”经费财政拨款预算数5.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.55万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是2016年和2017年均未发生费用。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于对外宾的接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降93%。主要原因是公务用车改革，车辆减少较多。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障相关业务工作等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花人社局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市人社局机关运行经费财政拨款预算为1196.53万元，比2016年预算减少134.1万元，下降10.08%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市人社局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市人社局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.53万元。

　　十、名词解释

　　社会保障和就业支出：用于本单位职工工资，日常办公经费，离退休人员支出及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：业务运行费，专家休假疗养经费，劳动能力鉴定及职业能力鉴定培训经费，农民工技能大赛经费