关于攀枝花市人力资源和社会保障局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能

　　基本职能是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源开发和社会保障事业发展;拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立健全统一规范的人力资源市场;负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划政策，完善公共就业服务体系，拟定并组织落实创业、就业援助服务;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金应收尽收、按时足额发放;贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人员综合管理工作;贯彻落实国家、省军队转业干部安置政策和安置计划;负责行政机关公务员和参照公务员制度管理人员的综合管理;会同有关部门拟定劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实;贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;受理人力资源保障方面的信访事项。

　　主要工作是一是全力促进就业创业工作，抓创业，促就业，防失业。做好困难群体帮扶工作，加强“众创空间”建设，强化就业创业培训，规范公共就业服务，推进失业预警和失业动态监测，加强就业形势分析研判，稳定就业形势。二是努力推进社会保障制度创新，抓扩面，促征缴，防风险。深化社会保险制度改革，做好机关事业单位养老保险制度改革实施工作；按照国家和省里的统一安排，整合城乡居民基本医疗保险制度；推进基本医疗保险和生育保险合并实施。做好扩面征缴和待遇支付工作。加强社会保险基金监管。三是着力加强人才人事队伍建设，抓改革，促规范，防流失。加强人才队伍建设，研究制定并用好、用活稳定人才政策。规范人事制度改革，做好县以下机关建立公务员职务与职级并行工作，完成公车改革司勤人员安置任务。完善收入分配制度，制定出台市属国有企业负责人薪酬制度改革实施方案及相关配套文件，规范国有企业负责人薪酬分配机制。四是倾力构建和谐劳动关系，抓调解，促和谐，防侵权。调解先行，积极化解劳动争议；和谐为本，努力平息劳资纠纷；依法维权，全面维护企业和劳动者双方权益。五是协办提升公共服务水平，抓基础，促高效，防懈怠。进一步加强基层平台建设，信息化建设和干部队伍能力建设。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市人力资源和社会保障局收入预算总额为1413.1万元，其中：当年财政拨款收入1413.1万元。相应安排支出预算1413.1万元，其中：人员支出732.07万元，日常公用支出166万元，对个人和家庭的补助支出301.55万元，专项支出123万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。其中：

　　基本支出1290.1万元，是用于保障保障人社局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出123万元，是用于保障本单位承担的项目建设工作，机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出123万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（农民工技能大赛、 劳动能力鉴定及职业能力鉴定经费、业务运行费）。

　　（二）社会保障和就业支出1330.63万元，要用于本单位职工工资，日常办公经费，离退休人员支出及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：业务运行费，专家休假疗养经费，劳动能力鉴定及职业能力鉴定培训经费，农民工技能大赛经费

　　（三）住房保障支出82.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数33.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.55万元，公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数与2015年预算持平。2016年，拟安排出国境团组0次，出国境0人。

　　（二）公务接待费较2015年预算数下降12%，主要原因是本着节约原则接待次数减少。2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数与2015年预算持平。2016年安排公务用车运行维护费30万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我局日常工作的正常开展。