关于四川省攀枝花人力资源和社会保障局2014年部门决算

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源开发和社会保障事业发展;拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立健全统一规范的人力资源市场;负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划政策，完善公共就业服务体系，拟定并组织落实创业、就业援助服务;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金应收尽收、按时足额发放;贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人员综合管理工作;贯彻落实国家、省军队转业干部安置政策和安置计划;负责行政机关公务员和参照公务员制度管理人员的综合管理;会同有关部门拟定劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实;贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;受理人力资源保障方面的信访事项。

　　二、部门概况

　　攀枝花市人力资源和社会保障局下属二级决算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年人社局收入决算总额为2405.75万元，其中：当年财政拨款收入2206.58万元，上年结转收入199.17万元。收入决算总额较2013年增加280.88万元，主要原因2014年有新增项目建设工作。

　　2014年人社局支出决算总额为2405.75万元，其中：一般公共服务支出5.45万元，社会保障和就业1572.63万元，教育支出497.1万元，住房保障支出72.6万元，城乡社区支出54.67万元，资源勘探信息等支出4.08万元，其他支出1.33万元。年末结转和结余197.89万元。支出决算总额较2013年增加486.82万元，主要原因项目建设工作的增加技校教育400万元，中专教育81.6万元。

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　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市人力资源和社会保障局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位项目建设工作。

　　基本支出，用于保障人社局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出是用于本单位承担的项目建设工作、完成特定的行政工作任务，专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出5.45万元，主要用于：军转干部培训工作，工作经费。

　　（二）教育支出497.1万元，主要用于：中专教育、技校教育补助。

　　（三）社会保障和就业支出1572.63万元，主要用于：本单位职工工资，日常办公经费，离退休人员支出及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专家休假疗养经费、专家示范基地建设、农民工技能大赛、关工委工作经费、劳动能力鉴定及职业能力鉴定培训经费，。

　　（四）城乡社区支出54.67万元，主要用于：归垫车辆购置、创卫复审支出。

　　（五）住房保障支出72.6万元，主要用于：住房公积金支出。

　　（六）资源勘探信息等支出4.08万元，主要用于：工业奖励。

　　（七）其他支出1.33万元，主要用于：挂职干部人才补助。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数持平。

　　2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费3.69万元,较2013年决算数基本持平。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待21批次，215人，共计支出3.69万元，具体开支内容包括：接待省劳动能力鉴定委员会，接待省厅组织部调研，接待德阳凉山人社局来攀调研，43届世界技能选拔大赛接待费，接待深圳人员来攀调研，接待工资补贴检查小组接待费等，共计3.69万元

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费23.72万元,较2013年决算数基本持平。

　　2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

　　2014年车辆运行维护费支出23.72万元，用于所需的公务用车燃料费12.52万元、维修费7.6万元、过路过桥费1.35、保险费支出2.25万元。

　　其他社会保障和就业支出是用于企业军转干部困难补助资金。一般行政管理事务支出是用于专家休假疗养经费，专家评选工作经费，专家基层行动工程经费，专家示范基地建设经费，农民工技能大赛经费，劳动能力鉴定及职业能力技术鉴定成本性支出，关工委工作经费，派出部门纪检工作经费是为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。