攀枝花市人大常委会办公室2017年部门预算编制说明

   一、 职能简介

（一）基本职能

1.承担代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。

2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

3.负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责市人大机关信息网络和办公自动化建设工作。

4.负责市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。

5.负责市人大机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。

6.负责市人大机关党委工作。

7.承担市人大机关的行政事务工作和接待工作。

8.负责市人大机关财务管理和国有资产管理工作。

9.负责市人大机关规范性文件备案审查工作。

10.办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

11.负责市人大离退休人员管理服务工作。

12.负责市人大机关安全保卫工作。

13.负责市人大机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。

14.受市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调市人大各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。

15.办理市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。

（二）市人大常委会办公室2017年重点工作

一是认真贯彻中央和省委、市委决策部署。巩固和拓展“两学一做”学习教育成果，认真履行党建工作“一岗双责”和党风廉政建设“两个责任”，保障和促进市委决策部署在人大工作中的有效落实。

二是稳步开展地方立法工作。完善立法征询意见工作机制，建立基层立法联系点，开展制定城市园林绿化条例的立法调研和法案起草，完善规范性文件备案审查程序，提高备案审查质量和效率。

三是着力提升监督工作实效。围绕推动经济稳中向好，听取和审议上半年计划、现代农业标准化生产推进工作报告，调研招商引资、重大项目建设、重点企业生产经营、“五个一工程”实施、农业发展方式转变等工作；围绕规范财政运行和预算执行，听取和审议财政预算执行、财政决算、审计及查出问题整改、贯彻执行预算法工作报告，调研政府投资重大项目资金管理使用、市本级政府债务及专项债务支出工作；围绕推动民生问题解决，听取和审议中小学教师队伍建设、医养结合服务体系建设推进、防震减灾、贯彻执行防洪法工作报告，视察民生工程实施情况，调研脱贫攻坚推进及巩固、农村学校学生营养餐实施、农村及城乡结合区域食品安全监管、精神障碍患者康复机构建设、医保体制机制建设工作；围绕提升城市功能品质，跟踪督办“五创联动”6个决议落实，听取和审议贯彻执行环境保护法工作报告，调研生态市建设工作，开展“环保世纪行宣传”活动；围绕实现公平正义，听取和审议“两院”上半年工作、全市法院司法公开工作、全市检察机关公诉工作情况报告；围绕促进和谐稳定，调研禁毒、社区矫正工作，依法受理群众来信来访，支持和督促有关部门认真解决信访突出问题。

四是依法讨论决定重大事项。适时出台讨论决定重大事项相关规定，推动建立政府重大决策出台前向人大报告制度；适时作出《关于进一步推进创建中国阳光康养产业发展试验区的决议》，积极助推“阳光花城•康养胜地”建设。

五是规范实施人事任免。完善任前调查了解、法律考试、供职发言和审议表决等制度，严格遵守人事任免法定程序，实施人大选举和任命的国家工作人员就职时向宪法宣誓制度。

六是充分发挥代表主体作用。开展代表履职培训，提高代表履职务能力；组织代表列席重要会议、参加重大活动、开展调研视察，扩大代表对常委会工作的参与；规范代表议案建议办理程序，推动代表普遍关心的重点难点问题有效解决。

七是大力加强常委会和机关自身建设。建立常委会会前学法制度，修改完善常委会民主议事、民主决策的工作制度和运行机制，加强调查研究和宣传信息工作。

二、单位构成情况

攀枝花市人大只有机关本级1个行政单位，人员及重要资产情况如下表：

单位：人

单位名称	单位 性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离退休人数	长期聘用人员数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数
攀枝花市人大 常委会办公室	行政	全额	74	71	58	0	7491	8

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市人大2017年收支总预算1728.57万元。

（一）收入预算情况

市人大2017年收入预算1728.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1728.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

市人大2017年支出预算1728.57万元，其中：基本支出930.64万元，占53%；项目支出497.31万元，占28%；事业运行7.31万元，占0.42%；未归口管理的行政事业单位离退休133.54万元，占7.72%；机关事业单位基本养老保险缴费支出82.41万元，占4.76%；住房公积金77.36万元，占4.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人大2017年财政拨款收支总预算1728.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1728.57万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；社会保障和就业支出215.95万元、住房保障支出支出77.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人大2017年一般公共预算当年拨款1728.57万元，比2016年预算数减少40.02万元，主要是按照财政要求调减预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出930.64万元，占53%；项目支出497.31万元，占28%；事业运行7.31万元，占0.42%；未归口管理的行政事业单位离退休133.54万元，占7.72%；机关事业单位基本养老保险缴费支出82.41万元，占4.76%；住房公积金77.36万元，占4.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为963.23万元，主要用于：工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为497.31万元，主要用于：人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2017年预算数为268.03万元，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人大2017年一般公共预算基本支出1231.26万元，其中：

人员经费952.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、行政事业单位离退休、住房改革支出

公用经费278.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人大2017年“三公”经费财政拨款预算数26.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费22万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长/下降××%（或与2016年预算持平）。

无。

（二）公务接待费较2016年预算持平。

2017年公务接待费计划用于接待省人大工作组等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降33%。主要原因是2016年6月公车改革，车辆减少，费用减少。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）5辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车2辆。

2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2017年安排公务用车运行维护费0万元，用于8辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障市人大调研、视察、日常业务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市人大2017年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，市人大的机关运行经费财政拨款预算为268.03万元，比2016年预算增加11.2万元，增长4.36%。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，市人大共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2017年市人大部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款497.31万元。

附件：市人大办预算公开报表.XLS