关于四川省攀枝花市强制隔离戒毒所2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　依法履行强制隔离戒毒工作职能，扎实做好场所安全稳定工作和场所重大传染病防治工作，努力实现安全管理“六无”（无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无毒品流入、无生产安全事故、无重大疫情）目标，进一步推进我所戒毒工作向社会延伸，努力提高戒毒人员回归社会的操守保持率。

　　二、部门概况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所为一级决算单位，无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市强制隔离戒毒所收入决算总额为2183万元，其中：当年财政拨款收入2129万元，上年结转收入54万元。收入决算总额较2013年增加8万元，主要原因职工工资的上浮及住房公积金的调整造成的。

　　2014年攀枝花市强制隔离戒毒所支出决算总额为2115万元，其中：一般公共服务支出1612万元，社会保障和就业398万元，住房保障支出105万元，年末结转和结余68万元。支出决算总额较2013年减少47万元，主要原因部分项目支出未能及时支出造成的。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市强制隔离戒毒所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全市强制隔离戒毒所工作。

　　基本支出，用于保障戒毒所各职能部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，用于开展强戒人员戒毒相关工作。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1055万元，主要用于：用于保障戒毒所各职能部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、和日常公用经费等。

　　（二）社会保障和就业支出398万元，主要用于：主要用于机关离退休人员支出及民警死亡抚恤金。

　　（三）住房保障支出105万元，主要用于：用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）公共安全支出557万元，主要用于机关单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一是强制隔离戒毒人员生活费445万元（包含强戒人员生活费、医疗费、教育费等日常开支）；二是一般行政管理事务2万元（用于政法网络租赁费）、所政设施建设9万元；三是其他强制隔离戒毒支出101万元（包含监控系统租赁费及维护费50万元、警察服装费21万元、场所改造费30万元）。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元。

　　2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.7万元,较2013年决算数下降50%，主要原因是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费43万元, 2013年决算持平，主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　2014年无更新购置公务用车0辆。截至2014年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车11辆、越野车1辆、载客汽车3辆、货车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出43万元，用于保障全所16辆公务用车执法执勤的运行等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：关于四川省攀枝花市强制隔离戒毒所2014年度部门决算公开表.xls