市强制隔离戒毒所2023年单位预算公开

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2023-02-03     来源:四川省攀枝花市强制隔离戒毒所      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

 

 

 

 

 

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年单位预算

 

目录

 

第一部分  攀枝花市强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

部分  攀枝花市强制隔离戒毒所2023单位预算情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 攀枝花市强制隔离戒毒所

概   

 

一、职能简介

依法收治我市强制隔离戒毒人员,履行强制隔离戒毒工作职能,做好戒毒人员的教育戒治,配合全市开展禁毒戒毒宣传教育工作,大力发挥司法行政戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的积极作用。

二、2023年重点工作

2023年,我所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,自觉践行习近平法治思想,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,认真落实市委政法委、省戒毒管理局和市司法局安排部署,坚持政治引领、服务中心大局、聚焦主责主业,以构建场所发展新格局为主调,以实现新所项目建设为主线,扛起安全稳定主责、聚焦“三个融入”社会效果,守正创新、攻坚克难、锐意进取,努力开创司法行政戒毒工作新局面。

(一)推动场所建设实现新发展。紧紧围绕新所建成投用的总目标,聚力攻坚项目建设强化主体责任,全力以赴推进项目建设按计划完工;加强与市财政局沟通对接努力争取项目建设资金按工程进度拨付加强住建规划部门对接加快完善项目手续办理;加强请示汇报,尽快推动智慧戒毒信息化建设同步建设

(二)推动从严治党实现新发展。强化责任压力,压紧压实压牢党委主体责任、“一把手”第一责任、班子成员一岗双责,强化纪委书记“双报告”制度;强化监督执纪,紧盯“关键少数”、关键领域、关键环节、关键问题;强化反腐倡廉,彻底肃清流毒影响,强化“新时代政法干警十个严禁”等纪律刚性约束,构建纪法教育、廉政教育和警示教育“三位一体”廉政教育体系;强化纪律作风建设,持之以恒地贯彻落实中央八项规定精神及实施细则,严防“四风”隐形变异,营造清正清廉清明的良好环境,推动政治生态持续向好。

(三)推动队伍建设实现新发展。坚持政治引领抓好党的二十大精神学习宣传贯彻引导党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来,立足工作实际,坚持学思用贯通、知信行统一,把党的二十大精神落实到推动场所发展中去;坚持素质提升,大力开展能力适应性训练严格按照全国统一的戒毒工作基本模式要求,提前谋划、科学设置、分批组织,全力做好民警戒毒工作业务培训,组织教育管理、医疗康复、信息化操作等各项技能培训,适应新时期司法行政戒毒工作的需要,为早日收治戒毒人员下好先手棋,打好准备仗。

(四)推动社会延伸实现新发展。深化融入乡村振兴、社会治理、公共法律服务体系“三个融入”,立足充分发挥戒毒工作职能,以更加开放的视野,积极参与市域社会治理,通过持续选派民警参与乡村振兴、社区矫正,加强与社区的衔接和协同打造社区戒毒(康复)指导站深化公共法律服务,推进阵地建设、集成服务和关口前移坚持开展禁毒防艾宣传“六进”活动,聚焦重点乡镇,关注重点人群,精准有效的实施禁毒宣传教育,不断拓展禁毒宣教范围广度、康复指导力度、衔接帮扶深度、便民服务温度。

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 攀枝花市强制隔离戒毒所

        2023年单位预算情况说明

 

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,攀枝花市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2595.78万元;支出包括:公共安全支出1824.29万元、社会保障和就业支出428.65万元,卫生健康支出165.42万元,住房保障支出177.41.万元。攀枝花市强制隔离戒毒所2023年收支总预算2595.78万元。比2022年预算数增加230.17万元,主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加

(一)收入预算情况

攀枝花市强制隔离戒毒所2023收入预算2595.78万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2595.78万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

攀枝花市强制隔离戒毒所2023支出预算2595.78万元,其中:基本支出2583.88万元,占99.54%;项目支出11.9万元,占0.46%

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023财政拨款收支预算总数2595.78万元,2022财政拨款收支预算总数增加230.17万元,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加

收入包括:一般公共预算拨款收入2595.78万元;支出包括:公共安全支出1824.29万元、社会保障和就业支出428.65万元,卫生健康支出165.42万元,住房保障支出177.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市强制隔离戒毒所2023一般公共预算当年拨款2595.78万元,比2022预算数增加230.17万元,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1824.29万元,占70.28%;社会保障和就业支出428.65万元,占16.51%卫生健康支出165.42万元,占6.37%住房保障支出177.41万元,占6.834%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(204)强制隔离戒毒(08)行政运行(012023年预算数为1812.39万元,主要用于:机关单位人员工资、日常运转用于机关以及为完成特定行政工作任务的支出

2.公共安全支出(204)强制隔离戒毒(08一般行政管理事务022023年预算数为2.4万元,主要用于:政法网络运行费项目支出。

3.公共安全支出(204)强制隔离戒毒(08机关服务032023年预算数为9.5万元,主要用于:机关服务物业管理费项目支出。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(012023年预算数为211.08万元,主要用于:退休人员统筹外工作部分、退休人员医疗补助及目标绩效等。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(052023年预算数为214.59万元,主要用于:在职人员养老保险的支出。

6.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(012022年预算数为2.98万元,主要用于:退休伤残民警护理费支出。

7.卫生健康支出(210行政事业单位医疗11行政单位医疗012023年预算数为113.84万元,主要用于:在职职工基本医疗保险缴费支出

8.卫生健康支出(210行政事业单位医疗11公务员医疗补助032023年预算数为7.6万元,主要用于:在职公务员医疗补助经费支出

9.卫生健康支出(210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出992023年预算数为43.99万元,主要用于:其他医疗经费支出

10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(012023年预算数为177.41万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023一般公共预算基本支出2583.88万元,其中:

人员经费2311.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助

公用经费272.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费差旅费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023“三公”经费财政拨款预算数9.32万元,其中:公务接待费2.19万元,公务用车购置及运行维护费7.13万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费

(一)公务接待费较2022预算下降10.25%主要原因是按要求压减公务接待费支出

2023公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费较2022预算下降20%主要原因是按要求压减公务用车运行维护费支出

单位现有公务用车4辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)3辆,越野车1辆。

2023安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

2023安排公务用车运行维护费7.13万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障戒毒工作业务、禁毒宣传、新所基建项目、森林防火等工作的正常开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,且经费来源为非财政拨款的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年未安排非财政拨款安排公务接待费

(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2023年未安排非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023政府性基金预算支出0万元。

、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市强制隔离戒毒所2023国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023,攀枝花市强制隔离戒毒所的机关运行经费财政拨款预算为272.24万元,比2022预算增加10.16万元,增长3.88%。主要原因是在职人员职务职级变化致机关运行经费增长

(二)政府采购情况

2023,攀枝花市强制隔离戒毒所安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022底,攀枝花市强制隔离戒毒所共有车辆4辆,其中,执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2023年攀枝花市强制隔离戒毒所开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算11.9万元。其中:运转类项目2个,涉及预算11.9万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:表1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6-1.单位预算项目绩效目标表(物业管理费

6-2.单位预算项目绩效目标表(政法网络运行费

 

2023年部门预算公开报表(市强戒所本级单位).xlsx

 

2023年23

审核: 何强   责任编辑: 王瑶